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南宁市食品药品稽查支队2018年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2018-02-11 09:11   来源:南宁市食品药品稽查支队   作者:
 

  

 

第一部分:部门概况 

一、南宁市食品药品稽查支队及所属单位主要职责和2018年主要工作务

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明五、专业名词解释

  

第一部分:部门概况 

  一、南宁市食品药品稽查支队主要职责和2018年主要工作任务 

(一)主要职责

负责食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的产品抽验、行政执法和案件查办的相关事务性、服务性工作;承担食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品安全事故应急处置和安全投诉举报受理处置的具体工作;承担重大活动餐饮服务食品安全保障工作。

(二)2018年主要工作任务

以十九大精神为指引,按照健康中国、健康广西战略要求,围绕一个核心,坚持一条主线,建设两个项目,提升三种能力,抓好四项工作促进南宁市食品药品安全治理能力显著增强、安全状况持续稳定向好、产业持续健康发展。

(一)深入学习贯彻落实党的十九大精神及新《党章》。支队要深入学习贯彻落实党的十九大精神和新《党章》,为推进食品药品稽查工作提供思想理论基础和坚强纪律保证。

(二)继续抓好干部队伍业务培训。继续组织开展贴近执法实际的法律法规及监管业务的学习和培训,进一步提高稽查执法办案能力。

(三)继续抓好食品药品稽查办案工作。继续重视投诉举报、监督抽检、网络稽查、外地协查等信息,畅通案源渠道,加大对违法违规行为查处力度,同时创新工作方法,查处一批大案要案。

(四)继续加大打击网络食品药品违法违规行为。加强网络稽查大队人员配备,争取政府财力支持配备基本办公设施设备,进一步加大网络稽查,依法查处违法违规行为。

(五)继续推进部门联合打击力度。继续牵头推进公、检、法等五部门行刑衔接工作机制建立和完善,同时继续加强与公安、法院、工商、卫计委等部门联合打击力度,震慑违法行为。

(六)继续强化党风廉政建设。继续强化案件督办,加强行政内部监督,严格行使自由裁量权。加强教育和防控,严格执行中央八项规定以及党风廉政建设的有关规定,严格落实“一岗双责”。

(七)继续推进精准扶贫工作。继续加强对定点帮扶贫困村政策上的宣传和指导,重点推进产业扶贫项目实际增收,并防止贫困户再次返贫。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1、本级单位和内设机构

我单位隶属南宁市食品药品监督管理局二层单位,单位性质是参照公务员管理事业单位,经费管理方式为全额拨款。设机构10个:综合科、食品生产稽查大队、食品经营稽查大队、药品生产稽查大队、药品流通稽查大队、医疗器械稽查大队、保健食品和化妆品稽查大队、食品药品网络稽查大队、执法监督科、食品药品安全投诉举报受理科。

三、编制现状和人员构成

南宁市食品药品稽查支队编制79人,其中:实行公务员制度管理73人,后勤服务人员编制 6人。现有人数 68人,其中:

实行公务员制度管理62人,后勤服务人员 6人。

 第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

   一、2018年部门收支预算总体情况 

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年部门收入总预算1266万元,同比增加 104.70万元,增长9.02%

一般公共财政预算拨款1266万元,同比增加104.70万元,增长9.02%。其中:经费拨款1266万元,同比增加104.70万元,增长9.02%,收入增加的主要原因是:行政执法办案经费和网络食品药品案件查办工作经费增加。

上年结转收入 0万元。

    (二)2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出总预算1266万元,基本支出962万元,占支出总预算的75.99%,同比增加72.7万元,增长8.17%;项目支出304万元,占支出总预算的24.01%,同比增加32万元,增长11.76%

    1. 2018年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

1)社会保障和就业类科目 118.4万元,占支出总预算的9.35%,同比增加26.78万元,增长29.23%,支出增加的主要原因是退休人员增加。

2)医疗卫生与计划生育支出类科目1075.76万元,占支出总预算的 84.97%,同比增加124.58万元,增长6.19%,支出增长的主要原因是行政执法办案经费和网络食品药品案件查办工作经费增加。

3)住房保障支出类科目71.83万元,占支出总预算的5.67%,同比增加15.19万元,增长26.82%,支出增长的主要原因是由在职人员工资总额增加从而引起住房公积金支出增加。

2. 2018年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

基本支出预算962万元, 占支出总预算的75.99%,同比增加72.7万元, 增长8.17%其中:

①工资福利预算支出767.58万元,占基本支出预算的 79.79%,同比增加 96.51 万元,增长14.38 %,支出增长的主要原因是在职人员工资总额增加。其中:基本工资 223.25万元,津贴补贴216.52万元,奖金18.6万元,机关事业单位基本养老保险缴费115.86万元,城镇职工基本医疗保险缴费(在编)40.55万元,公务员医疗补助缴费38.67万元,其他社会保障缴费7.02万元,住房公积金71.83万元,其他工资福利支出35.27万元。

②商品和服务支出预算191.88万元,占基本支出预算19.95 %,同比增加30.79万元,增长19.11 %,支出增加的主要原因是由于其他商品和服务支出增加其中:办公费8.61万元,印刷费2.13万元,水费1.66万元,电费7.58万元,邮电费5.25万元,差旅费25.60万元,维修费2.61万元,会议费4.74万元,培训费2.45万元,公务接待费2万元,工会经费11.97万元,福利费5.21万元,公务用车运行维护费21.99万元,其他交通费用55.14万元,其他商品和服务支出34.93万元。

③对个人和家庭的补助支出预算2.54万元,占基本支出预算的 0.26 %,同比减少 54.6 万元,下降 95.55 %,支出减少的主要原因是离退休费、住房公积金不在此科目反映。其中:离退休费(改革前退休人员退休补助)1.62万元,奖励金0.13万元,独生子女医疗统筹金0.79万元。

2)项目支出预算。

项目支出预算304万元,占支出总预算的24.01%,同比增加32万元,增长11.76%,支出增长的主要原因是行政执法办案经费和网络食品药品案件查办工作经费增加。其中:

①工资福利预算支出87.3万元,其中:住房公积金(编外)4.4万元,其他工资福利支出82.9万元。

②商品和服务支出预算196.7万元,其中:办公费2.70万元,印刷费9.00万元,邮电费24.00万元,物业管理费23.00万元,差旅费20万元,维修费6.00万元,培训费15.00万元,专用材料费4.00万元,委托业务费63.00万元,其他交通费用7.00万元,其他商品和服务支出23.00万元。

③对个人和家庭的补助支出预算0万元。

(三)2018年部门预算收支增减变化情况说明

2018年一般公共预算收入预算1266万元,2017年预算1161.3万元增加104.70万元,同比增长9.02%。收入预算增加的主要原因是:创建国家食品安全示范城市工作经费增加。2018年一般公共预算支出预算4748.32万元,比2017年预算4582.42万元增加165.90万元,同比增长3.62%。支出预算增加的主要原因是:行政执法办案经费和网络食品药品案件查办工作经费增加。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算1266万元,其中:一般公共预算收入预算1266万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算1266万元,其中:一般公共预算支出预算1266万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)社会保障和就业支出(类)

-行政事业单位离退休(款)118.40万元,主要用于:行政事业离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中:

——事业单位离退休(项)预算数为2.54万元;

——机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为115.86万元。

2)医疗卫生与计划生育支出(类)

-食品和药品监督管理事务支出(款)995.89万元其中:

——行政运行支出(项)预算数为691.89万元主要用于:行政单位(食品和药品监督管理事务)基本支出中的工资福利支出、商品和服务支出及以个人和家庭的补助。

——食品安全事务预算数为161万元主要用于:食品药品安全监督管理事务支出。

——其他食品和药品监督管理事务支出(项)预算数为143万元主要用于:其他食品和药品监督管理事务支出。

-行政事业单位医疗支出(款)79.87万元其中:

——事业单位医疗支出(项)预算数为40.55万元主要用于:事业单位医疗支出。

——公务员医疗补助支出(项)预算数为38.67万元主要用于:公务员医疗补助支出。

——其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为0.65万元主要用于:其他行政事业单位医疗支出。

3住房保障支出(类)

-住房改革支出(款)71.83万元,其中:

——住房公积金支出(项)预算数为71.83万元主要用于:在职人员住房公积金支出

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算23.99万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算21.99万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算23.99万元

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算23.99万元,比2017年预算23.99万元无增减变化。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年持平。

2. 公务接待费2018年预算2万元,与2017年持平。   

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算21.99万元,与2017年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算691.89万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算增加15.3万元,增长2.26%,增加的原因主要是:机关行政人员公用经费增加。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算41万元,同比增加45.50万元,减少9.89%其中,货物项目采购预算29万元,占政府采购预算的70.73%;服务项目采购预算12万元,占政府采购预算的29.27%

    (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆9辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (五)预算绩效管理情况

2018年本部门无项目纳入预算绩效目标管理。

    (六)涉密事项处理说明

   本部门预算无含有涉密事项。

五、专业名词解释

食品安全:是指各种供人食用或者饮用的成品和原料以及按照传统既是食品又是药品的物品,但是不包括以治疗为目的的物品。

食品安全事故:是指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品,对人体健康有危害或者可能有危害的事故。

 

附件:1. 部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

      3. 部门支出总体情况表

      4. 财政拨款收支总体情况表

      5. 一般公共预算支出情况表

      6. 一般公共预算基本支出情况表

      7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      9. 政府性基金预算支出情况表

      10. 政府购买服务预算表

 

 

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   2018年南宁市食品药品稽查支队部门预算报表.xlsx
  2018年2月11日
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