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南宁市食品药品检验所2018年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2018-02-09 17:27   来源:南宁市食品药品检验所   作者:
 

 

  

 

    第一部分:部门概况 

    一、南宁市食品药品检验所主要职责和2018年主要工作任务

    二、机构设置和部门预算单位构成

    三、编制现状和人员构成

 

    第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2018年部门收支预算总体情况

    二、2018年部门财政拨款收支预算情况

    三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

    四、其他重要事项情况说明

    五、专业名词解释

 

 

 

    第一部分:部门概况 

  一、南宁市食品药品检验所主要职责和2018年主要工作任务 

(一)主要职责

1、负责食品、药品、医疗器械、药包材、保健食品、化妆品的检验检测工作;

2、负责药品不良反应报告和监测的技术工作。

(二)2018年主要工作任务

以十九大精神为指引,按照健康中国、健康广西战略要求,围绕一个核心,坚持一条主线,建设两个项目,提升三种能力,抓好四项工作,促进南宁市食品药品安全检验检测能力。

1、发挥技术支撑职能,完成全年检验检测任务。主动作为,积极参与服务行政监管,继续服务市局及各城区局监管工作及监督抽验工作。全力配合区食药局、市食药局做好上级下达的“两会一节”等重大活动食品安全保障检验工作,完成全年1000批的检测任务。

2、推进药品实验室建设工作。将工作重点和主要精力放在药品检验检测实验室建设工作上来,倒逼时间机制,抓紧时间完成建设技术方案、初步设计、施工图设计等工作。尽快招标施工,计划2018年底建成投入使用。与此同时,加快仪器硬件设施和实验物资的配备,为药品能力扩项做好充分准备。为确保2018年取得药品检验检测资质,计划在2018年年底前完成药品检验检测能力资质认定评审工作,首次取得药品检验资质。

3、继续做好县级食品安全检验能力建设指导。在市局项目办的领导下,继续加强对宾阳、马山两县食品安全检验检测资源整合试点项目的督促检查工作,在能力范围内提供技术支持。力争保证质量前提下,加快项目工程施工进度,尽快完成项目建设。

4、继续做好扶贫攻坚工作。2018年,要按国家的有关要求,继续做好贫困户的扶持工作,争取再脱贫一批,把贫困率降到1%以下,对于已脱贫的脱贫户则继续做好跟踪服务工作,防止近贫。继续做好产业扶持工作,为村民脱贫致富提供强有力的产业支持。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

单位内设机构8个:综合科、质控办、业务技术室、食品检验室、微生物检验室、不良反应监测科、监督抽样办、药品检验室。

    (二)部门预算单位构成

本单位的单位性质是事业单位,经费管理方式为全额拨款,改革类别属公益一类。

三、编制现状和人员构成

     单位编制人数43人,其中:事业编制 40人,后勤服务人员编制 3人。现有人数 37人。

    第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2018年部门收支预算总体情况 

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年部门收入总预算1120.15万元,同比减少 99.66万元,下降8.17%

一般公共财政预算拨款1120.15万元,,同比减少 99.66万元,下降8.17%。其中:经费拨款1120.15万元,减少 99.66万元,下降8.17%,收入减少的主要原因是:检验室专用仪器设备经费减少。

上年结转收入 0万元。

    (二)2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出总预算1120.15万元,基本支出468.15万元,占支出总预算的41.79%,同比增加0.12万元,增长0.03%;项目支出652万元,占支出总预算的58.21%,同比减少65.78万元,下降9.16%

    1. 2018年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

1)社会保障和就业类科目 57.80万元,占支出总预算的5.16%,同比减少36.86万元,下降38.94%,支出下降的主要原因是退休费减少。

2)医疗卫生与计划生育支出类科目1027.96万元,占支出总预算的 91.77%,同比减少70.65万元,下降6.43%,支出下降的主要原因是:检验室专用仪器设备经费减少。

3)住房保障支出类科目34.40万元,占支出总预算的3.07%,同比增加7.85万元,增长29.57%,支出增长的主要原因是由在职人员工资总额增加从而引起住房公积金支出增加。

2. 2018年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

基本支出预算468.15万元, 占支出总预算的41.79%,同比增加0.12万元, 增长0.03%其中:

工资福利预算支出398.47万元,占基本支出预算的85.12%,同比增加 62.43万元,增长18.58 %,支出增长的主要原因是在职人员工资总额增加。其中:基本工资 132.45万元,津贴补贴0.36万元,绩效工资110.05万元,机关事业单位基本养老保险缴费57.33万元,公务员医疗补助缴费44.21万元,其他社会保障缴费3.73万元,住房公积金34.40万元,其他工资福利支出15.94万元。

②商品和服务支出预算68.36万元,占基本支出预算14.60 %,同比增加15.72万元,增长29.86 %,支出增加的主要原因是由于其他商品和服务支出增加其中:办公费4.69万元,印刷费1.16万元,水费0.90万元,电费4.13万元,邮电费2.86万元,差旅费13.93万元,维修费1.42万元,会议费2.58万元,培训费1.33万元,公务接待费1.50万元,工会经费5.73万元,福利费2.84万元,公务用车运行维护费2.10万元,其他商品和服务支出23.19万元。

③对个人和家庭的补助支出预算1.32万元,占基本支出预算的 0.28 %,同比减少 78.03 万元,下降 98.34%,支出减少的主要原因是离退休费、住房公积金不在此科目反映。其中:离退休费(改革前退休人员退休补助)0.46万元,生活补助0.48万元,奖励金0.05万元,独生子女医疗统筹金0.32万元。

(2)    项目支出预算。

项目支出预算652.00万元,占支出总预算的58.21%,同比减少65.78万元,下降9.16%,支出减少的主要原因是检验室专用仪器设备经费减少。其中:

①工资福利预算支出43.80万元,其中:绩效工资43.80万元

②商品和服务支出预算267.70万元,其中:电费36.00万元,物业管理费50.00万元,差旅费2.00万元,维修(护)费15.00万元,培训费17.00万元,专用材料费105.00万元,委托业务费29.50万元,其他交通费用7.20万元,其他商品和服务支出6.00万元。

③资本性支出预算340.50万元,其中:办公设备购置5.00万元,专用设备购置235.50万元,大型修缮100.00万元。

(三)2018年部门预算收支增减变化情况说明

2018年一般公共预算收入预算1120.15万元,2017年预算1219.81万元减少99.66万元,同比下降8.17%。收入预算减少的主要原因是:检验室专用仪器设备经费减少。2018年一般公共预算支出预算1120.15万元,比2017年预算1219.81万元减少99.66万元,同比下降8.17%。支出预算减少的主要原因是:检验室专用仪器设备经费减少。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算1120.15万元,其中:一般公共预算收入预算1120.15万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算1120.15万元,其中:一般公共预算支出预算1120.15万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1社会保障和就业支出(类)

-行政事业单位离退休(款)57.80万元,主要用于:行政事业离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中:

——归口管理的行政单位离退休(项)预算数为0.46万元;

——事业单位离退休(项)预算数为0万元;

——机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为57.33万元。

2)医疗卫生与计划生育支出(类)

-食品和药品监督管理事务支出(款)983.08万元其中:

——药品事务支出(项)预算数为14.20万元主要用于:药品监督管理事务支出。

——食品药品安全支出(项)预算数为226.00万元主要用于:食品药品安全监督管理事务支出。

——事业运行支出(项)预算数为374.88万元主要用于:事业单位(食品和药品监督管理事务)基本支出中的工资福利支出、商品和服务支出及以个人和家庭的补助。

——其他食品和药品监督管理事务支出(项)预算数为368.00万元主要用于:其他食品和药品监督管理事务支出。

-行政事业单位医疗支出(款)44.88万元其中:

——公务员医疗补助支出(项)预算数为44.21万元主要用于:公务员医疗补助支出。

——其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为0.67万元主要用于:其他行政事业单位医疗支出。

3住房保障支出(类)

-住房改革支出(款)34.40万元,其中:

——住房公积金支出(项)预算数为34.40万元主要用于:在职人员住房公积金支出

2. 政府性基金预算支出预算

本单位无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本单位无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.60万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.50万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算2.10万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算3.60万元

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算3.60万元,与2017年预算3.60万元持平。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年持平。

2. 公务接待费2018年预算1.50万元,与2017年持平。   

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算2.10万元,与2017年预算持平

目前南宁市食品药品检验所共有一般公务用车1辆。

四、其他重要事项情况说明

(一)事业运行经费

2018年本单位事业运行经费预算68.36万元(指部门的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算增加15.72万元,增长29.86%,增加的原因主要是:事业人员公用经费增加。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算390.50万元,同比减少90.70万元,下降18.85%,下降的原因主要是:检验室专用仪器设备经费减少。其中,货物项目采购预算340.50万元,占政府采购预算的87.20%;工程项目采购预算 0 万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算50.00万元,占政府采购预算的12.80%

    (三)政府购买服务情况

本单位无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至20171231日,本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (五)预算绩效管理情况

2018年本单位无纳入预算绩效目标管理的项目。

    (六)涉密事项处理说明

   本单位预算无含有涉密事项。

五、专业名词解释

食品安全:是指各种供人食用或者饮用的成品和原料以及按照传统既是食品又是药品的物品,但是不包括以治疗为目的的物品。

食品安全事故:是指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品,对人体健康有危害或者可能有危害的事故。

药品:是指用于预防、治疗、诊断人的疾病,有目的地调节人的生理机能并规定有适应症或者功能主治、用法和用量的物质,包括中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、血清、疫苗、血液制品和诊断药品等。 

药品不良反应:是指合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关的有害反应。

附件:1. 部门收支总体情况表

      2. 部门收入总体情况表

      3. 部门支出总体情况表

      4. 财政拨款收支总体情况表

      5. 一般公共预算支出情况表

      6. 一般公共预算基本支出情况表

      7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

8. 一般公共预算三公经费支出情况表

      9. 政府性基金预算支出情况表

      10. 政府购买服务预算表    

    
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   2018年南宁市食品药品检验所部门预算报表.xls
  2018年2月9日
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