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南宁市食品药品监督管理局2018年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2018-02-08 17:17   来源:财务科   作者:
 

 

  

 

第一部分:部门概况 

一、南宁市食品药品监督管理局及所属单位主要职责和2018年主要工作任务 

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

 

    第一部分:部门概况 

  一、南宁市食品药品监督管理局及所属单位主要职责和2018年主要工作任务 

(一)主要职责

1、贯彻执行食品(含食品添加剂、保健食品,下同) 、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品在生产、流通、消费环节监督管理的法律法规、政策及技术标准,起草食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的地方性法规、规章、草案,推动落实食品安全企业主体责任、地方人民政府对本行政区域内的食品安全负总责的机制,落实食品药品重大信息直报制度,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2、负责监督实施食品行政许可、食品质量管理规范、食品安全标准。建立完善食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全检查年度计划、专项整顿治理方案并组织落实。建立全市食品安全信息统一公布制度,组织开展全市食品安全风险监测工作。

3、负责药品零售(连锁)、第二、三类医疗器械经营行政许可和第一类医疗器械产品注册。负责监督实施药品、医疗器械、化妆品的研制、生产、经营、使用质量管理规范。配合有关部门实施国家基本药物制度,组织实施处方药和非处方药分类管理制度。依法实施中药品种保护制度。建立药品不良反应和医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。负责药品互联网销售监督管理。

4、负责制定全市食品、药品、医疗器械、化妆品的监督管理稽查制度并组织实施,依法组织查处违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。

5、负责全市食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

6负责制定全市食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

7、监督实施《药品进口管理办法》,负责办理药品进口通关备案的相关工作。

8、组织开展食品药品安全宣传、教育培训,推进诚信体系建设。

9指导县(区)、开发区食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

10承担市食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查县(区)人民政府、开发区管理委员会履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

11、承办市人民政府和市食品安全委员会交办的其他事项。

(二)2018年主要工作任务

以十九大精神为指引,按照健康中国、健康广西战略要求,围绕一个核心,坚持一条主线,建设两个项目,提升三种能力,抓好四项工作促进南宁市食品药品安全治理能力显著增强、安全状况持续稳定向好、产业持续健康发展。

1、围绕一个核心。认真贯彻落实党的十九大精神,将十九大提出的食品药品完全监管新要求落地生根。围绕党的十九大重要决策部署,把学习宣传贯彻落实十九大精神与推进“两学一做”、“不忘初心牢记使命”、“三会一课”与食品药品监管工作结合起来,以全面实施食品安全战略为工作总目标,落实让人民吃得放心和健全药品安全供应保障制度的新要求,进一步推进落实党风廉政建设主体责任,提高拒腐防变能力,开创食品药品监管工作新局面

2、坚持一条主线。坚持以创建国家食品安全示范城市为主线,运用法治思维探索食品安全监管新模式,全面提升“食安南宁”综合治理能力,改进监管方式,加大基础资源投入,打造南宁监管特色,加强对创建工作的督查指导和考评验收工作,规范各项工作制度,抓好示范区建设,提升监管水平,努力使各项工作指标达到自治区和国家食品安全示范城市的标准和要求,确保我市在2018年顺利通过国务院食安办对国家食品安全示范城市创建情况的验收考评。

3建设两个项目。一是建设2018年为民办实事食安惠民工程项目。二是建设三小改造示范项目。将秉承食品安全便民利民惠民服务的原则,鼓励引导烧卤摊点向集约化、标准化、健康化转型升级、入店经营,探索打造小作坊产业园,让中山路小餐饮示范街、水街小餐饮示范店、生辉烧卤等一批南宁特色“三小”升级改造,荣焕新生。

4、提升三种能力。一是提升检验检测能力。加强南宁市食品药品检验能力,推进药品实验室建设工作,确保2018年取得药品检验检测资质,整合各级食品药品检验检测资源推进横县、宾阳县食品检验检测中心项目建设,探索,建设县级食品检验检测中心。二是提升信息化监管能力。继续巩固和完善肉菜流通追溯体系建设、南宁市食品安全信息平台功能建设。在明厨亮灶基础上,推进“信息化”厨房,探索与公安、工商等部门实现视频并网。三是提升队伍业务能力。继续开展法治培训、学法讲座、稽查大比武、食品药品监管知识竞赛等多项活动,开展专业化教育培训体系建设,全面提升系统人员特别是基层食药监管人员业务能力。

5、抓好四项工作。一是抓好食品药品安全全过程监管。综合运用飞行检查、交叉检查、联合检查等手段,采用“双随机一公开”监管模式,制定风险清单和风险防控权责清单,深入开展重点品种、重点区域专项整治,严厉查处各类违法违规行为二是抓好食品药品案件查办。完善食品药品行政执法与刑事司法衔接工作机制。完善重大案件督查督办与联席制度,对跨区域、社会影响较大的案件,建立市级统一指挥、组织协调,区、县(市)分工负责、协同查处的办案模式。三是抓好企业主体责任落实。配合自治区和南宁市推进信用体系建设,定期公布企业“红黑名单”,完善信用等级评定,构建守信联合激励和失信联合惩戒协同机制。统筹完善生产经营者信用档案和探索推进信用信息记录的综合运用机制,褒奖诚信行为,严惩失信行为。四是抓好宣传示范引导。继续打造食品药品科普示范基地,深入开展食品安全示范城市创建宣传活动,提升市民知晓率。深入开展食品药品安全科普教育宣传,引导消费者理性看待食品药品安全,提高市民依法维权能力。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1、本级单位和内设机构

本级单位的单位性质是行政单位,经费管理方式为全额拨款。机关内设机构14个:办公室(新闻宣传科)、综合协调科(应急管理科)、政策法规科、食品生产监管科、食品流通监管科、食品餐饮监管科、药品生产监管科、药品流通监管科、保健食品化妆品监管科、医疗器械监管科、药品进口备案办公室、稽查科、人事科、财务科。

2、所属单位

本部门二级单位有4个,它们是:南宁市食品药品稽查支队、南宁市食品药品检验所、南宁市食品药品安全信息与监控中心、南宁市食品药品监督管理局审评认证中心。

(1)南宁市食品药品稽查支队,单位性质是参公事业单位、经费管理方式为全额拨款、改革类别属公益一类。

(2)南宁市食品药品检验所,单位性质是事业单位、经费管理方式为全额拨款、改革类别属公益一类。

(3)南宁市食品药品安全信息与监控中心,单位性质是事业单位、经费管理方式为全额拨款、改革类别属公益一类。

(4)南宁市食品药品监督管理局审评认证中心,单位性质是事业单位、经费管理方式为全额拨款、改革类别属公益一类。

    (二)部门预算单位构成

本部门预算包括5个预算单位:南宁市食品药品监督管理局及隶属二级预算单位4个。预算单位代码及名称如下

1、305 南宁市食品药品监督管理局(一级预算单位)

2、305001  南宁市食品药品监督管理局本级(二级预算单位)

3、305002  南宁市食品药品稽查支队(二级预算单位)

4、305003  南宁市食品药品检验所(二级预算单位)

5、305004  南宁市食品药品安全信息与监控中心(二级预算单位)

6、305005  南宁市食品药品监督管理局审评认证中心(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

南宁市食品药品系统现有编制208人,其中:行政编制 65人,参公事业编制73人,全额事业编制54人,工勤编制16人。现有在职在编人员189人。单位具体如下:

1、南宁市食品药品监督管理局编制72人,其中:行政编制 65人,后勤服务人员编制 7人。现有人数71 人,其中:在职人员行政63人、后勤服务人员编制 8人。

2南宁市食品药品稽查支队编制79人,其中:实行公务员制度管理73人,后勤服务人员编制 6人。现有人数 68人,其中:

实行公务员制度管理62人,后勤服务人员 6人。

   3南宁市食品药品检验所编制43人,其中:事业编制 40人,后勤服务人员编制 3人。现有人数 37人。

4南宁市食品药品安全信息与监控中心编制8人,现有人数 7人。

5南宁市食品药品监督管理局审评认证中心编制6人,现有人数 6人。

    第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2018年部门收支预算总体情况 

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年部门收入总预算4748.32万元,同比增加 165.90万元,增长3.62%

一般公共财政预算拨款4748.32万元,同比增加165.90万元,增长3.62%。其中:经费拨款4748.32万元,同比增加165.90万元,增长3.62%,收入增加的主要原因是:创建国家食品安全示范城市工作经费增加

上年结转收入 0万元。

    (二)2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出总预算4748.32万元,基本支出2621.03万元,占支出总预算的55.20%,同比增加121.53万元,增长4.86%;项目支出2127.30万元,占支出总预算的44.80%,同比增加78.38万元,增长3.83%

    1. 2018年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

1)社会保障和就业类科目 325.43万元,占支出总预算的6.85%,同比增加1.72万元,增长16.51%,支出增加的主要原因是退休人员增加。

2)医疗卫生与计划生育支出类科目4228.99万元,占支出总预算的 89.06%,同比增加124.58万元,增长3.04%,支出增长的主要原因是创建国家食品安全示范城市工作经费增加。

3)住房保障支出类科目193.90万元,占支出总预算的4.08%,同比增加39.60万元,增长25.66%,支出增长的主要原因是由在职人员工资总额增加从而引起住房公积金支出增加。

2. 2018年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

基本支出预算2621.03万元, 占支出总预算的55.20%,同比增加121.53万元, 增长4.86%其中:

①工资福利预算支出2125.12万元,占基本支出预算的 81.08%,同比增加 270.58 万元,增长14.59 %,支出增长的主要原因是在职人员工资总额增加。其中:基本工资 631.96万元,津贴补贴456.48万元,奖金38.26万元,绩效工资149.78万元,机关事业单位基本养老保险缴费320.13万元,城镇职工基本医疗保险缴费(在编)91.98万元,公务员医疗补助缴费128.43万元,其他社会保障缴费19.66万元,住房公积金193.90万元,其他工资福利支出94.54万元。

②商品和服务支出预算489.75万元,占基本支出预算18.69 %,同比增加74.39万元,增长17.91 %,支出增加的主要原因是由于其他商品和服务支出增加其中:办公费24.33万元,印刷费6.19万元,水费5.02万元,电费22.42万元,邮电费14.01万元,差旅费71.42万元,维修费6.86万元,会议费13.92万元,培训费6.88万元,公务接待费6.50万元,工会经费32.80万元,福利费13.73万元,公务用车运行维护费50.73万元,其他交通费用119.76万元,其他商品和服务支出95.17万元。

③对个人和家庭的补助支出预算6.16万元,占基本支出预算的 0.24 %,同比减少 223.44 万元,下降 97.32 %,支出减少的主要原因是离退休费、住房公积金不在此科目反映。其中:离退休费(改革前退休人员退休补助)3.20万元,生活补助0.48万元,奖励金0.35万元,独生子女医疗统筹金2.12万元。

2)项目支出预算。

项目支出预算2127.30万元,占支出总预算的44.80%,同比增加78.38万元,增长3.83%,支出增长的主要原因是创建国家食品安全示范城市工作经费增加。其中:

①工资福利预算支出559.75万元,其中:绩效工资59.75万元,住房公积金(编外)28.76万元,其他工资福利支出471.24万元。

②商品和服务支出预算1096.75万元,其中:办公费12.90万元,印刷费34.00万元,咨询费10.80万元,电费36.00万元,邮电费25.00万元,物业管理费149.00万元,差旅费70.70万元,维修费41.30万元,会议费2.00万元,培训费69.50万元,专用材料费115.65万元,委托业务费393.50万元,其他交通费用26.40万元,其他商品和服务支出110.00万元。

③对个人和家庭的补助支出预算0万元。

(三)2018年部门预算收支增减变化情况说明

2018年一般公共预算收入预算4748.32万元,2017年预算4582.42万元增加165.90万元,同比增长3.62%。收入预算增加的主要原因是:创建国家食品安全示范城市工作经费增加。2018年一般公共预算支出预算4748.32万元,比2017年预算4582.42万元增加165.90万元,同比增长3.62%。支出预算增加的主要原因是:创建国家食品安全示范城市工作经费增加

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算4748.32万元,其中:一般公共预算收入预算4748.32万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算4748.32万元,其中:一般公共预算支出预算4748.32万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1社会保障和就业支出(类)

-行政事业单位离退休(款)325.43万元,主要用于:行政事业离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中:

——归口管理的行政单位离退休(项)预算数为2.30万元;

——事业单位离退休(项)预算数为3.00万元;

——机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为320.13万元。

2)医疗卫生与计划生育支出(类)

-食品和药品监督管理事务支出(款)4006.45万元其中:

——行政运行支出(项)预算数为1437.04万元主要用于:行政单位(食品和药品监督管理事务)基本支出中的工资福利支出、商品和服务支出及以个人和家庭的补助。

——药品事务支出(项)预算数为69.20万元主要用于:药品监督管理事务支出。

——化妆品事务支出(项)预算数为5.00万元主要用于:化妆品监督管理事务支出。

——医疗器械事务支出(项)预算数为5.00万元主要用于:医疗器械监督管理事务支出。

——食品药品安全支出(项)预算数为803.60万元主要用于:食品药品安全监督管理事务支出。

——事业运行支出(项)预算数为501.86万元主要用于:事业单位(食品和药品监督管理事务)基本支出中的工资福利支出、商品和服务支出及以个人和家庭的补助。

——其他食品和药品监督管理事务支出(项)预算数为1184.75万元主要用于:其他食品和药品监督管理事务支出。

-行政事业单位医疗支出(款)222.55万元其中:

——行政单位医疗支出(项)预算数为44.70万元主要用于:行政单位医疗支出。

——事业单位医疗支出(项)预算数为47.28万元主要用于:事业单位医疗支出。

——公务员医疗补助支出(项)预算数为128.43万元主要用于:公务员医疗补助支出。

——其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为2.14万元主要用于:其他行政事业单位医疗支出。

3住房保障支出(类)

-住房改革支出(款)193.90万元,其中:

——住房公积金支出(项)预算数为193.90万元主要用于:在职人员住房公积金支出

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算57.23万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算6.50万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算50.73万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算57.23万元

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算57.23万元,比2017年预算59.75万元减少2.52万元,同比下降4.22%。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年持平。

2. 公务接待费2018年预算6.5万元,与2017年持平。   

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算50.73万元,比2017年预算53.25万元减少2.52万元,同比下降4.73%,减少的原因主要是:按照中央八项规定和市委市政府关于厉行节约的一系列政策规定和要求,减少公务用车运行中的燃油、维修等费用。主要用于日常监督检查及执法办案。目前南宁市食品药品监督管理局共有一般公务用车5辆,执法执勤用车15

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算1437.04万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算增加16.89万元,增长1.19%,增加的原因主要是:机关行政人员公用经费增加。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算735.25万元,同比增加64.57万元,增长0.15%,增加的原因主要是:创建国家食品安全示范城市工作经费中增加满意度测评服务项目。其中,货物项目采购预算410.25万元,占政府采购预算的55.80%;工程项目采购预算 0 万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算325万元,占政府采购预算的44.20%

    (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆20辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (五)预算绩效管理情况

2018年本部门为整体绩效目标管理部门。

    (六)涉密事项处理说明

   本部门预算无含有涉密事项。

五、专业名词解释

食品安全:是指各种供人食用或者饮用的成品和原料以及按照传统既是食品又是药品的物品,但是不包括以治疗为目的的物品。

食品安全事故:是指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品,对人体健康有危害或者可能有危害的事故。

 

附件:1. 部门收支总体情况表

      2. 部门收入总体情况表

      3. 部门支出总体情况表

      4. 财政拨款收支总体情况表

      5. 一般公共预算支出情况表

      6. 一般公共预算基本支出情况表

      7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

8. 一般公共预算三公经费支出情况表

      9. 政府性基金预算支出情况表

      10. 政府购买服务预算表

      11. 部门整体支出预算绩效目标表

 

 

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   2018年南宁市食品药品监督管理局部门预算报表.XLS
  2018-2-8
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