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南宁市食品药品安全信息与监控中心2018年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2018-02-08 17:14   来源:财务科   作者:
 

   

 

第一部分:部门概况

一、南宁市食品药品安全信息与监控中心主要职责和2018年主要工作任务·

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

 

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

 


第一部分:部门概况

一、南宁市食品药品安全信息与监控中心主要职责和2018年主要工作任务

(一)主要职责

负责食品药品监管系统信息化和食品药品安全电子追溯系统建设;承担食品药品安全风险分析评估、预警监测及食品药品舆情监测工作。

(二)2018年主要工作任务

1.做好自治区食品安全地方标准的研究制定工作。为了更好地落实习总书记食品药品监管四个最严要求,以实际行动支持最严谨的标准,以达到最严格的监管,不断规范广西的食品生产,我中心计划利用自治区卫生计生委资金对《淮山全粉》进行标准研究,制定广西食品安全地方标准。

2.深入开展南宁市食品药品监管信息化建设。一是根据全市食品药品监管的实际需要,继续完善南宁市食品安全信息平台功能建设,争取自治区局资金补助,积极与区局系统对接,增加对接数据项内容,逐步实现自治区、市、县(区)互通互联、业务联动,解决系统对接共享等问题。深入推进该平台系统信息安全等级保护测评整改,确保系统达到三级等保要求。二是继续推进视频会议系统改造升级后续工作,尽快完成项目验收并投入使用。协调自治区局,增加视频专网带宽,确保视频会议画面传输效率和质量。三是进一步加强南宁市食品药品即时通讯系统(CoCall)建设,进一步加强维护及推广力度,使在线使用情况得到进一步提高,巩固现有成绩的同时,进一步拓展即时通讯办公领域信息化建设,树立南宁食药鲜明旗帜。四是进一步加强信息化交流展示系统建设,提升对外公众展示能力,确保项目的健康有序推进。

3.进一步加强食品药品网络舆情监控工作。充分挖掘市食品药品监管局舆情监测系统的各项功能,探索并不断完善出一套高效的舆情监测方法,以便更准确、及时、全面地捕获网络食品药品安全舆情。发挥舆情分析功能,增加舆情信息产品编报推送,为食品药品安全监管提供参考。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

本单位的单位性质是事业单位,经费管理方式为全额拨款,改革类别属公益一类。无内设机构。

(二)部门预算单位构成

本单位为隶属南宁市食品药品监督管理局二级预算单位。预算单位代码305004,名称南宁市食品药品安全信息与监控中心。

三、编制现状和人员构成

编制8人,其中:事业编制 8人,现有人数 7人。

第二部分:2018年部门预算及三公经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年部门收入总预算139.30万元,同比增加 13.13万元,增长10.41%

一般公共财政预算拨款139.30万元,同比增加 13.13万元,增长10.41%。其中:经费拨款139.30万元,同比增加 13.13万元,增长10.41%。,收入增加的主要原因是:补发事业单位绩效工资及缴费基数上调引起的机关事业单位基本养老保险、行政事业单位医疗、住房公积金增加。

无上年结转收入。

(二)2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出总预算139.30万元,基本支出80.76万元,占支出总预算的57.98%,同比增加7.99万元,增长10.98%;项目支出58.54万元,占支出总预算的42.02%,同比增加5.14万元,增长9.63%

1. 2018年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

1)社会保障和就业类科目 10.05万元,占支出总预算的7.21%,同比增加1.97万元,增长24.38%,支出增加的主要缴费基数上调引起机关事业单位基本养老保险增加。

2)医疗卫生与计划生育支出类科目123.22万元,占支出总预算的 88.46%,同比增加9.98万元,增长8.81%,支出增长的主要原因是补发事业单位绩效工资及缴费基数上调引起行政事业单位医疗增加

3)住房保障支出类科目6.03万元,占支出总预算的4.33%,同比增加1.18万元,增长24.33%,支出增长的主要原因是缴费基数上调引起住房公积金支出增加。

2. 2018年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

基本支出预算80.76万元,占支出总预算的57.98%,同比增加7.99万元,增长10.98%其中:

工资福利预算支出67.19万元,占基本支出预算的 83.20%,同比增加9.92万元,增长17.32%,支出增长的主要原因是增加住房公积金(款)支出及缴费基数上调引起的机关事业单位基本养老保险、行政事业单位医疗支出增加其中:基本工资21.16万元,绩效工资20.55万元,机关事业单位基本养老保险缴费10.05万元,城镇职工基本医疗保险缴费(在编)3.52万元,公务员医疗补助缴费2.75万元,其他社会保障缴费0.62万元,住房公积金6.03万元,其他工资福利支出2.51万元。

商品和服务支出预算13.57万元,占基本支出预算16.80%,同比增加2.92万元,增长27.42 %,支出增加的主要原因是由于其他商品和服务支出增加其中:办公费0.87万元,印刷费0.22万元,水费0.17万元,电费0.77万元,邮电费0.53万元,差旅费2.59万元,维修费0.26万元,会议费0.48万元,培训费0.25万元,公务接待费0.50万元,工会经费1.01万元,福利费0.53万元,公务用车运行维护费2.10万元,其他商品和服务支出3.30万元。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,同比减少4.85万元,支出减少的主要原因是住房公积金不在此科目反映。

2)项目支出预算。

项目支出预算58.54万元,占支出总预算的42.02%,同比增加5.14万元,增长9.63%,支出增长的主要原因是补发事业单位绩效工资。其中:

工资福利预算支出8.54万元,其中:绩效工资8.54万元

商品和服务支出预算12.5万元,其中:维修费4.90万元,培训费4.00万元,其他交通费用3.60万元。

资本性支出预算37.50万元,其中:办公设备购置2.50万元,信息网络及软件购置更新35.00万元。

(三)2018年部门预算收支增减变化情况说明

2018年一般公共预算收入预算139.30万元,2017年预算126.17万元增加13.13万元,同比增长10.41%。收入预算增加的主要原因是:补发事业单位绩效工资及缴费基数上调引起的机关事业单位基本养老保险、行政事业单位医疗、住房公积金增加。2018年一般公共预算支出预算139.30万元,比2017年预算126.17万元增加13.13万元,同比增长10.41%。支出预算增加的主要原因是:补发事业单位绩效工资及缴费基数上调引起的机关事业单位基本养老保险、行政事业单位医疗、住房公积金增加。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算139.30万元,其中:一般公共预算收入预算139.30万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算139.30万元,其中:一般公共预算支出预算139.30万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1社会保障和就业支出(类)

●-行政事业单位离退休(款)10.05万元其中:

——机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为10.05万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2)医疗卫生与计划生育支出(类)

●-食品和药品监督管理事务支出(款)116.89万元其中:

——事业运行(食品和药品监督管理事务)支出(项)预算数为66.89万元主要用于:事业单位基本支出中的工资福利支出、商品和服务支出及以个人和家庭的补助。

——其他食品和药品监督管理事务支出(项)预算数为50万元主要用于:其他食品和药品监督管理事务支出。

●-行政事业单位医疗支出(款)6.33万元其中:

——事业单位医疗支出(项)预算数为3.52万元主要用于:事业单位医疗支出。

——公务员医疗补助支出(项)预算数为2.75万元主要用于:公务员医疗补助支出。

——其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为0.06万元主要用于:其他行政事业单位医疗支出。

3住房保障支出(类)

-住房改革支出(款)6.03万元,其中:

——住房公积金支出(项)预算数为6.03万元主要用于:在职人员住房公积金支出

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算三公经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径三公经费支出预算情况

2018年部门预算共安排三公经费支出预算2.60万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.50万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算2.10万元。2018年部门预算全口径三公经费支出预算安排来源主要是一般公共预算2.60万元

(二)2018年一般公共预算三公经费支出预算情况

2018年一般公共预算三公经费支出预算2.60万元,与2017年预算2.60万元持平。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年持平。

2.  公务接待费2018年预算0.50万元,与2017年持平。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算2.10万元,与2017年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)事业运行经费

2018年本部门事业运行经费预算66.89万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算增加12.16万元,增长22.22%,增加的原因主要是:事业在编人员公用经费增加及补发事业单位绩效工资

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算37.50万元,同比减少6.90万元,下降15.54%,减少的原因主要是:办公设备购置经费及食品药品安全信息与监控经费压缩。其中,货物项目采购预算2.50万元,占政府采购预算的6.67%;工程项目采购预算 0 万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算35.00万元,占政府采购预算的93.33%

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至20171231,本单位共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2018年本部门无纳入绩效目标管理的项目。

(六)涉密事项处理说明

本部门预算无涉密事项。

 

附件:1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

8. 一般公共预算三公经费支出情况表

9. 政府性基金预算支出情况表

10. 政府购买服务预算表

 

 

 

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   2018年南宁市食品药品安全信息与监控中心部门预算报表.xls
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