无障碍浏览
南宁市食品药品监督管理局欢迎您!
您的位置:首页 > 信息公开 > 财政信息

南宁市食品药品安全信息与监控中心2016年部门决算

发布时间:2017-10-12 16:48   来源:南宁市食品药品监督管理局   作者:
 

   

 

第一部分:南宁市食品药品安全信息与监控中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市食品药品安全信息与监控中心2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市食品药品安全信息与监控中心2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释

 

第一部分:南宁市食品药品安全信息与监控中心概况

一、主要职能

负责食品药品监管系统信息化和食品药品安全电子追溯系统建设;承担食品药品安全风险分析评估、预警监测及食品药品舆情监测工作。

二、部门决算单位构成

2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个。实行全额拨款的经费管理形式,所需经费由市财政核拨。

 
 

第二部分:南宁市食品药品安全信息与监控中心2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

819,518.00

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、社会保障和就业支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、医疗卫生与计划生育支出

867,399.85

四、其他收入

 

四、农林水支出

 

 

 

五、资源勘探信息等支出

 

 

 

六、住房保障支出

33,968.00

 

 

 

 

本年收入合计

819,518.00

本年支出合计

901,367.85

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

上年结转

81,849.85

年末结转与结余

 

收入总计

901,367.85

支出总计

901,367.85

         

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级

补助

收入

事业

收入

经营

收入

附属

单位

上缴

收入

其他

收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

      合计

819,518.00

819,518.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育

支出

785,550.00

785,550.00

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

68,814.20

68,814.20

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

40,426.00

40,426.00

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

28,388.20

28,388.20

 

 

 

 

 

21010

食品和药品监督管理

事务

716,735.80

716,735.80

 

 

 

 

 

2101050

事业运行

477,335.80

477,335.80

 

 

 

 

 

2101099

其他食品和药品监督

管理事务支出

239,400.00

239,400.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

33,968.00

33,968.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

33,968.00

33,968.00

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

33,968.00

33,968.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

表三:支出决算表

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴

上级

支出

经营

支出

对附

单位补

助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

类款项        合计

901,367.85

580,118.00

321,249.85

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育

支出

867,399.85

546,150.00

321,249.85

 

 

 

21005

医疗保障

68,814.20

68,814.20

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

40,426.00

40,426.00

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

28,388.20

28,388.20

 

 

 

 

21010

食品和药品监督管理

事务

798,585.65

477,335.80

321,249.85

 

 

 

2101050

事业运行

477,335.80

477,335.80

 

 

 

 

2101099

其他食品和药品监督

管理事务支出

321,249.85

 

321,249.85

 

 

 

221

住房保障支出

33,968.00

33,968.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

33,968.00

33,968.00

 

 

 

 

2210201

住房公积金

33,968.00

33,968.00

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

819,518.00

一、一般公共服务支出

14

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、社会保障和就业支出

15

 

 

 

 

3

 

三、医疗卫生与计划生育支出

16

867,399.85

867,399.85

 

 

4

 

四、农林水支出

17

 

 

 

 

5

 

五、资源勘探信息等支出

18

 

 

 

 

6

 

六、住房保障支出

19

33,968.00

33,968.00

 

 

7

 

 

20

 

本年收入合计

8

819,518.00

本年支出合计

21

901,367.85

年初财政拨款结转和结余

9

81,849.85

年末结转和结余

22

 

一般公共预算财政拨款

10

81,849.85

 

23

 

政府性基金预算财政拨款

11

 

 

24

 

 

12

 

 

25

 

合计

13

901,367.85

合计

26

901,367.85

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

类款项            合计

901,367.85

580,118.00

321,249.85

210

医疗卫生与计划生育支出

867,399.85

546,150.00

321,249.85

21005

医疗保障

68,814.20

68,814.20

 

2100502

  事业单位医疗

40,426.00

40,426.00

 

2100503

  公务员医疗补助

28,388.20

28,388.20

 

21010

食品和药品监督管理事务

798,585.65

477,335.80

321,249.85

2101050

  事业运行

477,335.80

477,335.80

 

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

321,249.85

 

321,249.85

221

住房保障支出

33,968.00

33,968.00

 

22102

住房改革支出

33,968.00

33,968.00

 

2210201

  住房公积金

33,968.00

33,968.00

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

436,454.60

302

商品和服务支出

73,014.40

30101

基本工资

140,667.00

30201

办公费

7,499.41

30102

津贴补贴

218,442.00

30202

手续费

40.00

30103

奖金

 

30203

邮电费

3,220.99

30104

其他社会保障缴费

77,345.60

30204

物业管理费

19,589.00

30106

绩效工资

 

30205

差旅费

21,106.50

30107

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30206

维修(护)费

3,979.00

301099

其他工资福利支出

 

30207

培训费

4,900.00

303

对个人和家庭的补助

70,649.00

30208

公务接待费

860.00

30301

奖励金

120.00

30209

工会经费

5,661.00

30302

住房公积金

70,529.00

30210

福利费

5,560.70

 

 

 

30299

其他交通费用

597.80

人员经费合计

507,103.60

公用经费合计

73,014.40

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合 计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合 计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小 计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

待 费

(境)费

小 计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

待 费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.50

0

0

0

0

0.50

0.086

0

0

0

0

0.086

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。南宁市食品药品安全信息与监控中心没有政府性基金财政收入,也没有政府性基金安排支出,故本表无数据。

 

 

第三部分:南宁市食品药品安全信息与监控中心2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

12016年总收入81.952015年的收入53.14, 增加28.81, 增长54.23%增长的主要原因是:在职人员增加后造成基本支出收入增加。

22016年总支出90.142015年的支出44.95元,增加45.18, 下降增长100.52%增长的主要原因是:在职人员增加后造成基本支出收入增加。

(一)收入总计 81.95万元。

1.财政拨款收入 81.95 万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元,为上级和同级单位补助的各种专项资金。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 8.19 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计 90.14 万元。包括:

1.医疗卫生与计划生育支出(类) 86.74 万元:主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成食品药品安全监控工作而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于信息系统(网络)维修维护、办公设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

2.住房保障支出(类)3.4 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市食品药品安全信息与监控中心2016年度一般公共预算支出 90.14 万元,其中:基本支出 58.01万元,项目支出 32.13 万元。

 

一般公共预算支出决算表

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴

上级

支出

经营

支出

对附属

单位补

助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

类款项        合计

901,367.85

580,118.00

321,249.85

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育

支出

867,399.85

546,150.00

321,249.85

 

 

 

21005

医疗保障

68,814.20

68,814.20

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

40,426.00

40,426.00

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

28,388.20

28,388.20

 

 

 

 

21010

食品和药品监督管理

事务

798,585.65

477,335.80

321,249.85

 

 

 

2101050

事业运行

477,335.80

477,335.80

 

 

 

 

2101099

其他食品和药品监督

管理事务支出

321,249.85

 

321,249.85

 

 

 

221

住房保障支出

33,968.00

33,968.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

33,968.00

33,968.00

 

 

 

 

2210201

住房公积金

33,968.00

33,968.00

 

 

 

 

本表按支出功能分类科目编制,反映南宁市食品药品安全信息与监控中心2016年度公共预算支出决算情况,按照基本支出和项目支出划分。

(一)基本支出 58.01 元。主要是用于保障单位正常运转的日常支出。包括按照国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的在职人员经费支出、按照国家统一规定,为本中心职工计缴的医疗保险和住房公积金以及按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)项目支出 32.13 元。主要是用于完成食品药品安全信息监控工作而发生的项目支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

南宁市食品药品安全信息与监控中心2016 年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 58.01 万元,其中:工资福利支出 43.64万元,主要包括:基本工资14.07万元、津贴补贴21.84万元、其他社会保障缴费7.73万元。商品和服务支出 7.30万元,主要包括:办公费0.75万元、邮电费0.32万元、物业管理费1.96万元、差旅费2.11万元、维修费0.40万元、培训费0.49万元、公务接待费0.086万元、工会经费0.57万元、福利费0.56万元、其他交通费用0.06万元。对个人和家庭的补助7.06万元,主要包括:奖励金0.01万元、住房公积金7.05万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 0.086万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市食品药品安全信息与监控中心出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计0 个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

(三)公务接待费支出0.086万元,国内公务接待批次1次,人次12次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

2016年“三公”经费支出为0.086元,与年初预算批复数0.5万元比,减少0.41,下降82.80%;比2015年支出0元,增加0.086元。上升的主要原因是2016年单位逐步开展业务活动,和其他单位的业务往来增加,公务接待费增加。

六、其他重要事项情况说明

政府采购支出情况说明:2016年本部门政府采购支出总额 7.3 万元,其中:政府采购货物支出 7.3万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(四)预算绩效管理工作开展情况

(无)

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(本单位无名词解释)

分享到: