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南宁市食品药品检验所2016年部门决算

发布时间:2017-10-12 16:45   来源:南宁市食品药品监督管理局   作者:
 

 

   

 

第一部分:南宁市食品药品检验所概况

一、主要职能

二、机构人员情况

第二部分:南宁市食品药品检验所2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市食品药品检验所2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释

 


第一部分:南宁市食品药品检验所概况

一、主要职能

(一)负责食品、药品、医疗器械、药包材、保健食品、化妆品的检验检测工作;

(二)负责药品不良反应报告和监测的技术工作。

二、机构人员情况

全所核定编制人数为43人,其中:事业编制 40人,工勤编制3人。年末在职人员34,退休人员39人。

 


第二部分:南宁市食品药品检验所2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

14,722,300.11

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、社会保障和就业支出

2,052,250.28

三、事业单位经营收入

 

三、医疗卫生与计划生育支出

12,462,991.83

四、其他收入

 

四、农林水支出

 

 

 

五、资源勘探信息等支出

 

 

 

六、住房保障支出

207,058.00

 

 

 

 

本年收入合计

14,722,300.11

本年支出合计

14,722,300.11

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

14,722,300.11

支出总计

14,722,300.11

         

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 


表二:收入决算表

单位:元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级

补助

收入

事业

收入

经营

收入

附属

单位

上缴

收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

      合计

14,722,300.11

14,722,300.11

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2,052,250.28

2,052,250.28

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

2,052,250.28

2,052,250.28

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

2,052,250.28

2,052,250.28

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育

支出

12,462,991.83

12,462,991.83

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

401,170.90

401,170.90

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

127,528.10

127,528.10

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

273,642.80

273,642.80

 

 

 

 

 

21010

食品和药品监督管理

事务

12,061,820.93

12,061,820.93

 

 

 

 

 

2101012

药品事务

179,240.00

179,240.00

 

 

 

 

 

2101016

食品安全事务

3,500,000.00

3,500,000.00

 

 

 

 

 

2101050

事业运行

2,640,161.93

2,640,161.93

 

 

 

 

 

2101099

其他食品和药品监督

管理事务支出

5,742,419.00

5,742,419.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

207,058.00

207,058.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

207,058.00

207,058.00

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

207,058.00

207,058.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


表三:支出决算表

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴

上级

支出

经营

支出

对附属

单位补

助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

类款项        合计

14,722,300.11

5,300,641.11

9,421,659.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2,052,250.28

2,052,250.28

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

2,052,250.28

2,052,250.28

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

2,052,250.28

2,052,250.28

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育

支出

12,462,991.83

3,041,332.83

9,421,659.00

 

 

 

21005

医疗保障

401,170.90

401,170.90

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

127,528.10

127,528.10

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

273,642.80

273,642.80

 

 

 

 

21010

食品和药品监督管理

事务

12,061,820.93

2,640,161.93

9,421,659.00

 

 

 

2101012

药品事务

179,240.00

 

179,240.00

 

 

 

2101016

食品安全事务

3,500,000.00

 

3,500,000.00

 

 

 

2101050

事业运行

2,640,161.93

2,640,161.93

 

 

 

 

2101099

其他食品和药品监督

管理事务支出

5,742,419.00

 

5,742,419.00

 

 

 

221

住房保障支出

207,058.00

207,058.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

207,058.00

207,058.00

 

 

 

 

2210201

住房公积金

207,058.00

207,058.00

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 


表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

14,722,300.11

一、一般公共服务支出

14

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、社会保障和就业支出

15

2,052,250.28

2,052,250.28

 

 

3

 

三、医疗卫生与计划生育支出

16

12,462,991.83

12,462,991.83

 

 

4

 

四、农林水支出

17

 

 

 

 

5

 

五、资源勘探信息等支出

18

 

 

 

 

6

 

六、住房保障支出

19

207,058.00

207,058.00

 

 

7

 

 

20

 

本年收入合计

8

14,722,300.11

本年支出合计

21

14,722,300.11

年初财政拨款结转和结余

9

 

年末结转和结余

22

 

一般公共预算财政拨款

10

 

 

23

 

政府性基金预算财政拨款

11

 

 

24

 

 

12

 

 

25

 

合计

13

14,722,300.11

合计

26

14,722,300.11

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

类款项            合计

14,722,300.11

5,300,641.11

9,421,659.00

208

社会保障和就业支出

2,052,250.28

2,052,250.28

 

20805

行政事业单位离退休

2,052,250.28

2,052,250.28

 

2080502

  事业单位离退休

2,052,250.28

2,052,250.28

 

210

医疗卫生与计划生育支出

12,462,991.83

3,041,332.83

9,421,659.00

21005

医疗保障

401,170.90

401,170.90

 

2100502

  事业单位医疗

127,528.10

127,528.10

 

2100503

  公务员医疗补助

273,642.80

273,642.80

 

21010

食品和药品监督管理事务

12,061,820.93

2,640,161.93

9,421,659.00

2101012

  药品事务

179,240.00

 

179,240.00

2101016

  食品安全事务

3,500,000.00

 

3,500,000.00

2101050

  事业运行

2,640,161.93

2,640,161.93

 

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

5,742,419.00

 

5,742,419.00

221

住房保障支出

207,058.00

207,058.00

 

22102

住房改革支出

207,058.00

207,058.00

 

2210201

  住房公积金

207,058.00

207,058.00

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,598,188.53

302

商品和服务支出

412,304.30

30101

基本工资

1,068,522.00

30201

办公费

71,694.02

30102

津贴补贴

1,098,324.53

30202

手续费

1,909.80

30103

奖金

 

30203

水费

743.90

30104

其他社会保障缴费

431,342.00

30204

电费

27,741.13

30106

绩效工资

 

30205

邮电费

68,099.33

30107

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30206

物业管理费

9,752.00

301099

其他工资福利支出

 

30207

差旅费

40,411.50

303

对个人和家庭的补助

2,290,148.28

30208

维修(护)费

17,262.00

30301

退休费

2,047,450.28

30209

培训费

19,540.00

30302

生活补助

4,800.00

30210

公务接待费

2,005.00

30303

奖励金

540.00

30211

工会经费

34,510.00

30304

住房公积金

237,358.00

30212

福利费

31,590.00

 

 

 

30213

公务用车运行维护费

17,000.00

 

 

 

30214

其他交通费用

62.92

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

69,982.70

人员经费合计

4,888,336.81

公用经费合计

412,304.30

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表(检验所)

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合 计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合 计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小 计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

待 费

(境)费

小 计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

待 费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.20

0

4.70

0

4.70

1.50

4.90

0

4.7

0

4.7

0.2


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。南宁市食品药品检验所没有政府性基金财政收入,也没有政府性基金安排支出,故本表无数据。

 

第三部分:南宁市食品药品检验所2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

12016年总收入1472.23元,2015年的收入19,30.23, 减少457.99, 下降23.73%。减少的主要原因:食品安全检测能力建设项目经费减少。

22016年总支出1472.232015年的支出19,30.23减少457.99,下降23.73%减少的主要原因是:基本建设支出减少。

(一)收入总计 1472.23 万元。

1.财政拨款收入 1472.23 万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为上级和同级单位补助的各种专项资金。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计 1472.23 万元。包括:

1.社会保障和就业(类)205.23万元:主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类) 1246.3 万元:主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项监管工作任务、组织实施食品安全、保健食品、化妆品、药品和医疗器械监督管理而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于各项专项检查、信息化建设、办公设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

3.住房保障支出(类)20.7 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余 0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市食品药品检验所2016年度一般公共预算支出 1472.23万元,其中:基本支出 530.06万元,项目支出 942.17 万元。

 


一般公共预算支出决算表

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴

上级

支出

经营

支出

对附属

单位补

助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

类款项        合计

14,722,300.11

5,300,641.11

9,421,659.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2,052,250.28

2,052,250.28

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

2,052,250.28

2,052,250.28

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

2,052,250.28

2,052,250.28

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育

支出

12,462,991.83

3,041,332.83

9,421,659.00

 

 

 

21005

医疗保障

401,170.90

401,170.90

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

127,528.10

127,528.10

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

273,642.80

273,642.80

 

 

 

 

21010

食品和药品监督管理

事务

12,061,820.93

2,640,161.93

9,421,659.00

 

 

 

2101012

药品事务

179,240.00

 

179,240.00

 

 

 

2101016

食品安全事务

3,500,000.00

 

3,500,000.00

 

 

 

2101050

事业运行

2,640,161.93

2,640,161.93

 

 

 

 

2101099

其他食品和药品监督

管理事务支出

5,742,419.00

 

5,742,419.00

 

 

 

221

住房保障支出

207,058.00

207,058.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

207,058.00

207,058.00

 

 

 

 

2210201

住房公积金

207,058.00

207,058.00

 

 

 

 

本表按支出功能分类科目编制,反映南宁市食品药品检验所2016年度公共预算支出决算情况,按照基本支出和项目支出划分。

(一)基本支出 530.06 元。主要是用于保障南宁市食品药品检验所部门正常运转的日常支出。包括按照国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的在职人员经费支出和离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出、按照国家统一规定,为南宁市食品药品检验所职工计缴的医疗保险和住房公积金以及按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)项目支出 942.17 万元。主要是用于因食品、药品、医疗器械、药包材、保健食品、化妆品的检验检测工作,药品不良反应报告和监测的技术工作,食品安全检(监)测能力建设而发生的项目支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

南宁市食品药品检验所2016 年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 530.06万元,其中:工资福利支出 259.82万元,主要包括:基本工资106.85万元、津贴补贴109.83万元、奖金0万元、其他社会保障缴费43.14万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、其他工资福利支出0万元。商品和服务支出 41.23万元,主要包括:办公费7.17万元、印刷费0万元、手续费0.19万元、水费0.07万元、电费2.77万元、邮电费6.81万元、物业管理费0.98万元、差旅费4.04万元、维修费1.73万元、会议费0万元、培训费1.95万元、公务接待费0.2万元、专用燃料费0万元、委托业务费0万元、工会经费3.45万元、福利费3.16万元、公务用车运行维护费1.7万元、其他交通费用0.01万元、其他商品和服务支出7万元。对个人和家庭的补助229.01万元,主要包括:退休费204.75万元、生活补助0.48万元、奖励金0.05万元、住房公积金23.73万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算 50.38 万元;公务接待费支出决算 2.86万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市食品药品检验所出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计0 个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 4.7万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 4.7万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016南宁市食品药品检验所开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出4.7万元。

(三)公务接待费支出0.2万元,国内公务接待批次4次,人次17次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

2016年“三公”经费支出为4.9元,与年初预算批复数6.2万元比,减少1.3,下降20.97%;比2015年支出7.01元,减少2.11,下降30.1%下降的主要原因是按照中央和市委市政府关于厉行节约的一系列政策规定和要求,减少公务用车运行中的燃油、维修等费用和减少国内公务接待人数(批次)及降低接待标准。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府采购支出情况说明

2016年本所政府采购支出总额 837.45万元,其中:政府采购货物支出 597.45万元、政府采购工程支出 240 万元、政府采购服务支出 0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(二)国有资产占用情况说明

截至20161231日,本所共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 0  辆,其他用车0  辆;单位价值100万元以上大型设备 1 台(套)。

(三)预算绩效管理工作开展情况

2016年,(本所)共组织对 2 个项目(食品安全检(监)测能力实验室专用仪器设备)进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款760万元,占年初预算的19.02%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况比较理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中:

1食品安全检(监)测能力经费240万元。根据自治区食品药品监督管理局“关于食品安全检(监)测能力建设规划项目实施方案的通知”桂食药监财〔20141号要求,我所实施的“南宁市食品安全检(监)测能力建设项目”于20157月开工建设,计划2016年建成投入使用。本项目是在原南宁市科技企业孵化基地生物实验中心大楼基础上进行改造实施,项目主要建设内容是室内改造装修、实验室装备购置安装、仪器设备购置等。由于改变原大楼建筑的使用功能,其外立面如外窗、窗台、玻璃等均无法满足食品检验检测机构资质认证要求,需进行改造;另外,为了实验室运行稳定及数据安全,应对实验室供配电系统进行改造。完成改造是整个食品安全检(监)测能力建设项目能否顺利投入使用的必备条件。目前,项目均全部完工并投入使用。

2实验室专用仪器设备经费520万元。2016为加快建立科学完善的食品药品安全治理体系,根据自治区食品药品监督管理局《自治区、市、县三级食品药品检验检测机构能力建设标准(试行)》(桂食药监科评〔20151号)文件要求,结合我市食品安全监管的需要及本部门食品安全检(监)测能力建设项目情况,建立高效准确的检验机构,完善检验设施的配置。通过政府采购流程完善检测设备的配置,采购电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)、离子色谱仪 、全自动微生物鉴定及药敏分析系统、自动电位滴定仪、应急发电机组、UPS不间断电源等仪器设备。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(本单位无名词解释)

 

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