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南宁市食品药品稽查支队2016年部门决算

发布时间:2017-10-12 16:44   来源:南宁市食品药品监督管理局   作者:
 

   

 

第一部分:南宁市食品药品稽查支队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市食品药品稽查支队2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市食品药品稽查支队2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释

 

第一部分:南宁市食品药品稽查支队概况

一、主要职能

负责食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的产品抽验、行政执法和案件查办的相关事务性、服务性工作;承担食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品安全事帮应急处置和安全投诉举报受理处置的具体工作;承担重大活动餐饮服务食品安全保障工作。

二、部门决算单位构成

2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个。


第二部分:南宁市食品药品稽查支队2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

10,942,698.92

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、社会保障和就业支出

242,658.94

三、事业单位经营收入

 

三、医疗卫生与计划生育支出

10,779,519.53

四、其他收入

205,826.41

四、农林水支出

 

 

 

五、资源勘探信息等支出

 

 

 

六、住房保障支出

497,088.00

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

11,148,525.33

本年支出合计

11,519,266.47

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

上年结转

633,298.62

年末结转与结余

262,557.48

 

 

 

 

收入总计

11,781,823.95

支出总计

11,781,823.95

         

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 


表二:收入决算表

单位:元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级

补助

收入

事业

收入

经营

收入

附属

单位

上缴

收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

      合计

11,148,525.33

10,942,698.92

 

 

 

 

205,826.41

208

社会保障和就业支出

242,658.94

242,658.94

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

242,658.94

242,658.94

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

242,658.94

242,658.94

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育

支出

10,408,778.39

10,202,951.98

 

 

 

 

205,826.41

21005

医疗保障

516,468.00

516,468.00

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

263,928.80

263,928.80

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

252,539.20

252,539.20

 

 

 

 

 

21010

食品和药品监督管理

事务

9,892,310.39

9,686,483.98

 

 

 

 

205,826.41

2101001

行政运行

5,801,507.99

5,799,706.58

 

 

 

 

1,801.41

2101016

食品安全事务

420,000.00

420,000.00

 

 

 

 

 

2101099

其他食品和药品监督

管理事务支出

3,670,802.40

3,466,777.40

 

 

 

 

204,025.00

221

住房保障支出

497,088.00

497,088.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

497,088.00

497,088.00

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

497,088.00

497,088.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


表三:支出决算表

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

类款项        合计

11,519,266.47

7,203,500.07

4,315,766.40

 

 

 

208

社会保障和就业支出

242,658.94

242,658.94

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

242,658.94

242,658.94

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

242,658.94

242,658.94

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生

育支出

10,779,519.53

6,463,753.13

4,315,766.40

 

 

 

21005

医疗保障

516,468.00

516,468.00

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

263,928.80

263,928.80

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

252,539.20

252,539.20

 

 

 

 

21010

食品和药品监督管理

事务

10,263,051.53

5,947,285.13

4,315,766.40

 

 

 

2101001

行政运行

5,947,285.13

5,947,285.13

 

 

 

 

2101016

食品安全事务

420,000.00

 

420,000.00

 

 

 

2101099

其他食品和药品监督

管理事务支出

3,895,766.40

 

3,895,766.40

 

 

 

221

住房保障支出

497,088.00

497,088.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

497,088.00

497,088.00

 

 

 

 

2210201

住房公积金

497,088.00

497,088.00

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 


表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

10,942,698.92

一、一般公共服务支出

14

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、社会保障和就业支出

15

242,658.94

242,658.94

 

 

3

 

三、医疗卫生与计划生育支出

16

10,460,951.98

10,460,951.98

 

 

4

 

四、农林水支出

17

 

 

 

 

5

 

五、资源勘探信息等支出

18

 

 

 

 

6

 

六、住房保障支出

19

497,088.00

497,088.00

 

 

7

 

 

20

 

本年收入合计

8

10,942,698.92

本年支出合计

21

11,200,698.92

年初财政拨款结转和结余

9

258,000.00

年末结转和结余

22

 

一般公共预算财政拨款

10

258,000.00

 

23

 

政府性基金预算财政拨款

11

 

 

24

 

 

12

 

 

25

 

合计

13

11,200,698.92

合计

26

11,200,698.92

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

类款项            合计

11,519,266.47

7,203,500.07

4,315,766.40

208

社会保障和就业支出

242,658.94

242,658.94

 

20805

行政事业单位离退休

242,658.94

242,658.94

 

2080502

  事业单位离退休

242,658.94

242,658.94

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10,779,519.53

6,463,753.13

4,315,766.40

21005

医疗保障

516,468.00

516,468.00

 

2100502

  事业单位医疗

263,928.80

263,928.80

 

2100503

  公务员医疗补助

252,539.20

252,539.20

 

21010

食品和药品监督管理事务

10,263,051.53

5,947,285.13

4,315,766.40

2101001

  行政运行

5,947,285.13

5,947,285.13

 

2101016

  食品安全事务

420,000.00

 

420,000.00

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

3,895,766.40

 

3,895,766.40

221

住房保障支出

497,088.00

497,088.00

 

22102

住房改革支出

497,088.00

497,088.00

 

2210201

  住房公积金

497,088.00

497,088.00

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

5,645,337.28

302

商品和服务支出

697,720.85

30101

基本工资

2,106,023.98

30201

办公费

66,035.45

30102

津贴补贴

2,824,215.60

30202

印刷费

 

30103

奖金

156,206.00

30203

手续费

535

30104

其他社会保障缴费

 

30204

水费

2,372.37

30106

绩效工资

 

30205

电费

78,728.34

30107

机关事业单位基本养老保险缴费

558,891.70

30206

邮电费

34,881.12

301099

其他工资福利支出

 

30207

物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

860,441.94

30208

差旅费

109,917.00

30301

退休费

242,658.94

30209

维修(护)费

27,263.55

30302

奖励金

1,800.00

30210

会议费

 

30303

住房公积金

615,983.00

30211

培训费

11,305.40

 

 

 

30212

公务接待费

3,960.00

 

 

 

30213

专用燃料费

 

 

 

 

30214

工会经费

82,848.00

 

 

 

30215

福利费

51,963.02

 

 

 

30216

公务用车运行维护费

17,230.35

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

210,681.25

人员经费合计

6,505,779.22

公用经费合计

697,720.85

 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合 计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合 计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小 计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

待 费

(境)费

小 计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

待 费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

21.10

0

19.10

0

19.10

2.00

19.47

0

19.07

0

19.07

0.40


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。南宁市食品药品稽查支队没有政府性基金财政收入,也没有政府性基金安排支出,故本表无数据。

 

第三部分:南宁市食品药品稽查支队2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

12016年总收入1114.85万元,2015年的收入902.67万元, 增加212.18万元, 比上年增加23.51%收入增长的主要原因是食品药品监督管理事务专项经费增加。

22016年总支出1151.92万元2015年的支出872.19万元,增加279.73万元,增长32.07%支出增长的主要原因是食品药品监督管理事务专项经费增加。

(一)收入总计 1114.85 万元。

1.财政拨款收入 1094.27 万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 20.58万元,为上级和同级单位补助的各种专项资金。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 63.33万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计 1151.92 万元。包括:

1.社会保障和就业(类)24.27 万元:主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类) 1077.95 万元:主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项监管工作任务、组织实施食品安全、保健食品、化妆品、药品和医疗器械监督管理而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于各项专项检查、信息化建设、办公设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

3.住房保障支出(类)49.70万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余 26.25 万元:为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市食品药品稽查支队2016年度一般公共预算支出 1151.93 万元,其中:基本支出 720.35万元,项目支出 431.58 万元。

一般公共预算支出决算表

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴

上级

支出

经营

支出

对附属

单位补

助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

类款项        合计

11,519,266.47

7,203,500.07

4,315,766.40

 

 

 

208

社会保障和就业支出

242,658.94

242,658.94

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

242,658.94

242,658.94

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

242,658.94

242,658.94

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育

支出

10,779,519.53

6,463,753.13

4,315,766.40

 

 

 

21005

医疗保障

516,468.00

516,468.00

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

263,928.80

263,928.80

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

252,539.20

252,539.20

 

 

 

 

21010

食品和药品监督管理

事务

10,263,051.53

5,947,285.13

4,315,766.40

 

 

 

2101001

行政运行

5,947,285.13

5,947,285.13

 

 

 

 

2101016

食品安全事务

420,000.00

 

420,000.00

 

 

 

2101099

其他食品和药品监督

管理事务支出

3,895,766.40

 

3,895,766.40

 

 

 

221

住房保障支出

497,088.00

497,088.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

497,088.00

497,088.00

 

 

 

 

2210201

住房公积金

497,088.00

497,088.00

 

 

 

 

 

本表按支出功能分类科目编制,反映南宁市食品药品监督管理局2016年度公共预算支出决算情况,按照基本支出和项目支出划分。

(一)基本支出 720.35 万元。主要是用于保障南宁市食品药品稽查支队部门正常运转的日常支出。包括按照国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的在职人员经费支出和离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出、按照国家统一规定,为南宁市食品药品稽查支队职工计缴的医疗保险和住房公积金以及按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)项目支出 431.58 万元。主要是用于主要是为完成各项监管工作任务、组织实施食品安全、保健食品、化妆品、药品和医疗器械监督管理而发生的项目支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

南宁市食品药品稽查支队2016 年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 720.35 万元,其中:工资福利支出564.53万元,主要包括:基本工资210.60万元、津贴补贴282.42万元、奖金15.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.89万元。商品和服务支出69.77万元,主要包括:办公费6.6万元、手续费0.05万元、水费0.24万元、电费7.87万元、邮电费3.49万元、差旅费10.99万元、维修费2.73万元、培训费1.13万元、公务接待费0.4万元、工会经费8.28万元、福利费5.20万元、公务用车运行维护费1.72万元、其他商品和服务支出21.07万元。对个人和家庭的补助86.05万元,主要包括:退休费24.27万元、奖励金0.18万元、住房公积金61.6万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算 19.07 万元;公务接待费支出决算 0.4万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市食品药品稽查支队出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计0 个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 19.07 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 19.07 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016南宁市食品药品稽查支队开支财政拨款的公务用车保有量为9辆,全年运行费支出19.07万元,平均每辆2.12万元。

(三)公务接待费支出0.4万元,国内公务接待批次5次,人次33次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

2016年“三公”经费支出为19.47元,与年初预算批复数21.10万元比,减少1.63,下降7.73%;比2015年支出19元,增加0.47,上升2.47%增加的主要原因是我支队调拨了6辆公务用车。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额 47.33 万元,其中:政府采购货物支出 25.51万元、政府采购服务支出 21.82万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(二)国有资产占用情况说明

截至20161231,本部门共有车辆 9 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 0  辆,其他用车0  辆;单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)。

(三)预算绩效管理工作开展情况

(无)

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(本单位无名词解释)

 

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