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南宁市食品药品监督管理局(汇总)2016年部门决算

发布时间:2017-10-12 16:10   来源:南宁市食品药品监督管理局   作者:
 

   

 

第一部分:南宁市食品药品监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市食品药品监督管理局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市食品药品监督管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释

 

 

第一部分:南宁市食品药品监督管理局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行食品(含食品添加剂、保健食品,下同) 、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品在生产、流通、消费环节监督管理的法律法规、政策及技术标准,起草食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的地方性法规、规章、草案,推动落实食品安全企业主体责任、地方人民政府对本行政区域内的食品安全负总责的机制,落实食品药品重大信息直报制度,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

(二)负责监督实施食品行政许可、食品质量管理规范、食品安全标准。建立完善食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全检查年度计划、专项整顿治理方案并组织落实。建立全市食品安全信息统一公布制度,组织开展全市食品安全风险监测工作。

(三)负责药品零售(连锁)、第二、三类医疗器械经营行政许可和第一类医疗器械产品注册。负责监督实施药品、医疗器械、化妆品的研制、生产、经营、使用质量管理规范。配合有关部门实施国家基本药物制度,组织实施处方药和非处方药分类管理制度。依法实施中药品种保护制度。建立药品不良反应和医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。负责药品互联网销售监督管理。

(四)负责制定全市食品、药品、医疗器械、化妆品的监督管理稽查制度并组织实施,依法组织查处违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。

(五)负责全市食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

(六)负责制定全市食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

(七)监督实施《药品进口管理办法》,负责办理药品进口通关备案的相关工作。

(八)组织开展食品药品安全宣传、教育培训,推进诚信体系建设。

(九)指导县(区)、开发区食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

(十)承担市食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查县(区)人民政府、开发区管理委员会履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

(十一)承办市人民政府和市食品安全委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

食品药品监督部门有机构5个,其中:行政单位1个{南宁市食品药品监督管理局(含南宁市食品安全委员会办公室)};事业单位4个(南宁市食品药品稽查支队、南宁市食品药品检验所、南宁市食品药品安全信息与监控中心、南宁市食品药品监督管理局审评认证中心)。实行全额拨款的经费管理形式,所需经费由市财政核拨。

 


第二部分:南宁市食品药品监督管理局2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表(汇总)

单位:元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

61,218,119.63

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、社会保障和就业支出

3,041,630.82

三、事业单位经营收入

 

三、医疗卫生与计划生育支出

52,660,789.32

四、其他收入

1,008,926.32

四、农林水支出

1,080,000.00

 

 

五、资源勘探信息等支出

1,300,000.00

 

 

六、住房保障支出

1,500,839.80

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

62,227,045.95

本年支出合计

59,583,259.94

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

上年结转

7,901,350.89

年末结转与结余

10,545,136.90

 

 

 

 

收入总计

70,128,396.84

支出总计

70,128,396.84

         

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 


表二:收入决算表(汇总)

单位:元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

      合计

62,227,045.95

61,218,119.63

 

 

 

 

1,008,926.32

208

社会保障和就业支出

3,041,630.82

3,041,630.82

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

3,041,630.82

3,041,630.82

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

746,721.60

746,721.60

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

2,294,909.22

2,294,909.22

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

55,304,575.33

54,295,649.01

 

 

 

 

1,008,926.32

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

 

 

 

 

 

 

 

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

 

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

1,686,765.80

1,686,765.80

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

300,287.10

300,287.10

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

471,871.60

471,871.60

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

914,607.10

914,607.10

 

 

 

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

53,617,809.53

52,608,883.21

 

 

 

 

1,008,926.32

2101001

  行政运行

13,948,706.90

13,143,805.58

 

 

 

 

804,901.32

2101012

  药品事务

729,240.00

729,240.00

 

 

 

 

 

2101014

  化妆品事务

50,000.00

50,000.00

 

 

 

 

 

2101015

  医疗器械事务

50,000.00

50,000.00

 

 

 

 

 

2101016

  食品安全事务

7,350,000.00

7,350,000.00

 

 

 

 

 

2101050

  事业运行

3,768,012.03

3,768,012.03

 

 

 

 

 

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

27,721,850.60

27,517,825.60

 

 

 

 

204,025.00

213

农林水支出

1,080,000.00

1,080,000.00

 

 

 

 

 

21301

农业

1,080,000.00

1,080,000.00

 

 

 

 

 

2130109

  农产品质量安全

1,080,000.00

1,080,000.00

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

1,300,000.00

1,300,000.00

 

 

 

 

 

21505

工业和信息产业监管

1,300,000.00

1,300,000.00

 

 

 

 

 

2150599

其他工业和信息产业监管支出

1,300,000.00

1,300,000.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

1,500,839.80

1,500,839.80

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1,500,839.80

1,500,839.80

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

1,500,839.80

1,500,839.80

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 


表三:支出决算表(汇总)

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营

支出

对附属

单位补

助支出

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

类款项        合计

59,583,259.94

23,430,164.40

36,153,095.54

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3,041,630.82

3,041,630.82

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

3,041,630.82

3,041,630.82

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

746,721.60

746,721.60

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

2,294,909.22

2,294,909.22

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

52,660,789.32

18,887,693.78

33,773,095.54

 

 

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

586,300.00

 

586,300.00

 

 

 

2100199

其他医疗卫生与计划生育

管理事务支出

586,300.00

 

586,300.00

 

 

 

21005

医疗保障

1,686,765.80

1,686,765.80

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

300,287.10

300,287.10

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

471,871.60

471,871.60

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

914,607.10

914,607.10

 

 

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

50,387,723.52

17,200,927.98

33,186,795.54

 

 

 

2101001

行政运行

13,578,052.55

13,432,915.95

145,136.60

 

 

 

2101012

药品事务

729,240.00

 

729,240.00

 

 

 

2101014

化妆品事务

50,000.00

 

50,000.00

 

 

 

2101015

医疗器械事务

50,000.00

 

50,000.00

 

 

 

2101016

食品安全事务

7,350,000.00

 

7,350,000.00

 

 

 

2101050

事业运行

3,768,012.03

3,768,012.03

 

 

 

 

2101099

其他食品和药品监督

管理事务支出

24,862,418.94

 

24,862,418.94

 

 

 

213

农林水支出

1,080,000.00

 

1,080,000.00

 

 

 

21301

农业

1,080,000.00

 

1,080,000.00

 

 

 

2130109

农产品质量安全

1,080,000.00

 

1,080,000.00

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

1,300,000.00

 

1,300,000.00

 

 

 

21505

工业和信息产业监管

1,300,000.00

 

1,300,000.00

 

 

 

2150599

其他工业和信息产业监管支出

1,300,000.00

 

1,300,000.00

 

 

 

221

住房保障支出

1,500,839.80

1,500,839.80

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1,500,839.80

1,500,839.80

 

 

 

 

2210201

住房公积金

1,500,839.80

1,500,839.80

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表(汇总)

单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

61,218,119.63

一、一般公共服务支出

14

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、社会保障和就业支出

15

3,041,630.82

3,041,630.82

 

 

3

 

三、医疗卫生与计划生育支出

16

52,145,475.17

52,145,475.17

 

 

4

 

四、农林水支出

17

1,080,000.00

1,080,000.00

 

 

5

 

五、资源勘探信息等支出

18

1,300,000.00

1,300,000.00

 

 

6

 

六、住房保障支出

19

1,500,839.80

1,500,839.80

 

 

7

 

 

20

 

本年收入合计

8

61,218,119.63 

本年支出合计

21

59,067,945.79

年初财政拨款结转和结余

9

7,224,750.06

年末结转和结余

22

9,374,923.90

一般公共预算财政拨款

10

7,224,750.06

 

23

 

政府性基金预算财政拨款

11

 

 

24

 

 

12

 

 

25

 

合计

13

68,442,869.69

合计

26

68,442,869.69

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(汇总)

单位:元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

类款项            合计

59,583,259.94

23,430,164.40

36,153,095.54

208

社会保障和就业支出

3,041,630.82

3,041,630.82

 

20805

行政事业单位离退休

3,041,630.82

3,041,630.82

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

746,721.60

746,721.60

 

2080502

  事业单位离退休

2,294,909.22

2,294,909.22

 

210

医疗卫生与计划生育支出

52,660,789.32

18,887,693.78

33,773,095.54

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

586,300.00

 

586,300.00

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

586,300.00

 

586,300.00

21005

医疗保障

1,686,765.80

1,686,765.80

 

2100501

  行政单位医疗

300,287.10

300,287.10

 

2100502

  事业单位医疗

471,871.60

471,871.60

 

2100503

  公务员医疗补助

914,607.10

914,607.10

 

21010

食品和药品监督管理事务

50,387,723.52

17,200,927.98

33,186,795.54

2101001

  行政运行

13,578,052.55

13,432,915.95

145,136.60

2101012

  药品事务

729,240.00

 

729,240.00

2101014

  化妆品事务

50,000.00

 

50,000.00

2101015

  医疗器械事务

50,000.00

 

50,000.00

2101016

  食品安全事务

7,350,000.00

 

7,350,000.00

2101050

  事业运行

3,768,012.03

3,768,012.03

 

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

24,862,418.94

 

24,862,418.94

213

农林水支出

1,080,000.00

 

1,080,000.00

21301

农业

1,080,000.00

 

1,080,000.00

2130109

  农产品质量安全

1,080,000.00

 

1,080,000.00

215

资源勘探信息等支出

1,300,000.00

 

1,300,000.00

21505

工业和信息产业监管

1,300,000.00

 

1,300,000.00

2150599

其他工业和信息产业监管支出

1,300,000.00

 

1,300,000.00

221

住房保障支出

1,500,839.80

1,500,839.80

 

22102

住房改革支出

1,500,839.80

1,500,839.80

 

2210201

  住房公积金

1,500,839.80

1,500,839.80

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(汇总)

   单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

16,356,153.61

302

商品和服务支出

2,101,934.62

30101

基本工资

5,684,400.98

30201

办公费

263,846.84

30102

津贴补贴

7,981,722.13

30202

印刷费

37,569.67

30103

奖金

331,538.00

30203

手续费

6,105.70

30104

其他社会保障缴费

1,252,324.20

30204

水费

6,083.93

30105

绩效工资

44,557.00

30205

电费

203,010.63

30106

机关事业单位基本养老保险缴费

558,891.70

30206

邮电费

234,460.22

301099

其他工资福利支出

502,719.60

30207

物业管理费

29,341.00

303

对个人和家庭的补助

4,772,887.62

30208

差旅费

243,904.70

30301

退休费

3,036,830.82

30209

维修(护)费

101,744.94

30302

生活补助

4,800.00

30210

会议费

13,370.00

30303

奖励金

4,680.00

30211

培训费

45,593.40

30304

住房公积金

1,726,576.80

30212

公务接待费

26,570.00

 

 

 

30213

专用燃料费

6,454.00

 

 

 

30214

工会经费

225,325.00

 

 

 

30215

福利费

156,021.22

 

 

 

30216

公务用车运行维护费

198,776.70

 

 

 

30217

其他交通费用

660.72

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

303,095.95

人员经费合计

21,129,041.23

公用经费合计

2,101,934.62

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表(汇总)

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合 计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合 计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小 计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

待 费

(境)费

小 计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

待 费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

71.30

0

63.80

0

63.80

7.5

53.24

0

50.38

0

50.38

2.86

 


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算(汇总)

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。南宁市食品药品监督局没有政府性基金财政收入,也没有政府性基金安排支出,故本表无数据。

 

第三部分:南宁市食品药品监督管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

12016年总收入6222.70元,2015年的收入5351.70, 增加871.00,增长16.28%增长的主要原因:一是从2016年起我局承接南宁市农贸市场的农残检测工作,增加了农残检测专项经费;二是中央和自治区补助的食品药品安全监管专项资金。

22016年总支出5958.322015年的支出6249.06,减少290.73, 下降4.65%减少的主要原因是:其他医疗卫生管理事务项目支出减少。

(一)收入总计 6222.70 万元。

1.财政拨款收入 6121.81 万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 100.89万元,为上级和同级单位补助的各种专项资金。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 790.13万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (二)支出总计 5958.32 万元。包括:

1.社会保障和就业(类)304.16 万元:主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类) 5266.08 万元:主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项监管工作任务、组织实施食品安全、保健食品、化妆品、药品和医疗器械监督管理而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于各项专项检查、信息化建设、办公设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

3农林水等支出(类)108.00 万元:主要用于农产品质量安全项目。

4资源勘探信息等支出(类)130.00 万元:主要用于南宁市食品安全信息平台项目。

5.住房保障支出(类)150.08 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余 1054.51 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市食品药品监督管理局2016年度一般公共预算支出 5958.32 万元,其中:基本支出 2343.01万元,项目支出 3615.31 万元。

一般公共预算支出决算表(汇总)

单位:元

项目

合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

59,583,259.94

23,430,164.40

36,153,095.54

 

208

社会保障和就业支出

3,041,630.82

3,041,630.82

 

 

20805

行政事业单位离退休

3,041,630.82

3,041,630.82

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

746,721.60

746,721.60

 

 

2080502

  事业单位离退休

2,294,909.22

2,294,909.22

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

52,660,789.32

18,887,693.78

33,773,095.54

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

586,300.00

 

586,300.00

 

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

586,300.00

 

586,300.00

 

21005

医疗保障

1,686,765.80

1,686,765.80

 

 

2100501

  行政单位医疗

300,287.10

300,287.10

 

 

2100502

  事业单位医疗

471,871.60

471,871.60

 

 

2100503

  公务员医疗补助

914,607.10

914,607.10

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

50,387,723.52

17,200,927.98

33,186,795.54

 

2101001

  行政运行

13,578,052.55

13,432,915.95

145,136.60

 

2101012

  药品事务

729,240.00

 

729,240.00

 

2101014

  化妆品事务

50,000.00

 

50,000.00

 

2101015

  医疗器械事务

50,000.00

 

50,000.00

 

2101016

  食品安全事务

7,350,000.00

 

7,350,000.00

 

2101050

  事业运行

3,768,012.03

3,768,012.03

 

 

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

24,862,418.94

 

24,862,418.94

 

213

农林水支出

1,080,000.00

 

1,080,000.00

 

21301

农业

1,080,000.00

 

1,080,000.00

 

2130109

  农产品质量安全

1,080,000.00

 

1,080,000.00

 

215

资源勘探信息等支出

1,300,000.00

 

1,300,000.00

 

21505

工业和信息产业监管

1,300,000.00

 

1,300,000.00

 

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

1,300,000.00

 

1,300,000.00

 

221

住房保障支出

1,500,839.80

1,500,839.80

 

 

22102

住房改革支出

1,500,839.80

1,500,839.80

 

 

2210201

  住房公积金

1,500,839.80

1,500,839.80

 

 

本表按支出功能分类科目编制,反映南宁市食品药品监督管理局2016年度公共预算支出决算情况,按照基本支出和项目支出划分。

(一)基本支出2343.01元。主要是用于保障南宁市食品药品监督管理局部门正常运转的日常支出。包括按照国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的在职人员经费支出和离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出、按照国家统一规定,为南宁市食品药品监督管理局职工计缴的医疗保险和住房公积金以及按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)项目支出3615.31元。主要是用于主要是为完成各项监管工作任务、组织实施食品安全、保健食品、化妆品、药品和医疗器械监督管理而发生的项目支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

南宁市食品药品监督管理局2016 年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 2343.01 万元,其中:工资福利支出1635.61万元,主要包括:基本工资568.44万元、津贴补贴798.17万元、奖金33.15万元、其他社会保障缴费125.23万元、绩效工资4.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.89万元、其他工资福利支出50.27万元。商品和服务支出230.11万元,主要包括:办公费26.46万元、印刷费3.76万元、手续费0.66万元、水费0.85万元、电费28.17万元、邮电费23.45万元、物业管理费2.93万元、差旅费24.39万元、维修费10.17万元、会议费1.34万元、培训费4.56万元、公务接待费2.66万元、专用燃料费0.65万元、委托业务费0.66万元、工会经费22.53万元、福利费15.60万元、公务用车运行维护费19.91万元、其他交通费用0.07万元、其他商品和服务支出41.29万元。对个人和家庭的补助477.29万元,主要包括:退休费303.68万元、生活补助0.48万元、奖励金0.47万元、住房公积金172.66万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算 50.38 万元;公务接待费支出决算 2.86万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市食品药品监督管理局机关、 4个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计0 个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 50.38 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 50.38 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016南宁市食品药品监督管理局、4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆,全年运行费支出50.38万元,平均每辆2.52万元。

(三)公务接待费支出2.86万元,国内公务接待批次29次,人次247次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

2016年“三公”经费支出为53.24元,与年初预算批复数71.30万元比,减少18.06,下降25.33%;比2015年支出64.31元,减少11.07,下降17.21%下降的主要原因是按照中央和市委市政府关于厉行节约的一系列政策规定和要求,减少公务用车运行中的燃油、维修等费用和减少国内公务接待人数(批次)及降低接待标准。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出 155.31万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年减少26.41万元,降低 14.53 %。主要原因是:主要原因是:机构改革后部分食品药品监管职能下放到各县(城区)食药局,从而减少了项目支出。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额 967.51 万元,其中:政府采购货物支出 705.70万元、政府采购工程支出 240 万元、政府采购服务支出 21.81万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明

截至20161231,本部门共有车辆 20 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 0  辆,其他用车0  辆;单位价值100万元以上大型设备 1 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,本部门共组织对 2 个项目(食品安全检(监)测能力实验室专用仪器设备)进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款760万元,占年初预算的19.02%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况比较理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中:

1食品安全检(监)测能力经费240万元。根据自治区食品药品监督管理局“关于食品安全检(监)测能力建设规划项目实施方案的通知”桂食药监财〔20141号要求,我所实施的“南宁市食品安全检(监)测能力建设项目”于20157月开工建设,计划2016年建成投入使用。本项目是在原南宁市科技企业孵化基地生物实验中心大楼基础上进行改造实施,项目主要建设内容是室内改造装修、实验室装备购置安装、仪器设备购置等。由于改变原大楼建筑的使用功能,其外立面如外窗、窗台、玻璃等均无法满足食品检验检测机构资质认证要求,需进行改造;另外,为了实验室运行稳定及数据安全,应对实验室供配电系统进行改造。完成改造是整个食品安全检(监)测能力建设项目能否顺利投入使用的必备条件。目前,项目均全部完工并投入使用。

2实验室专用仪器设备经费520万元。2016为加快建立科学完善的食品药品安全治理体系,根据自治区食品药品监督管理局《自治区、市、县三级食品药品检验检测机构能力建设标准(试行)》(桂食药监科评〔20151号)文件要求,结合我市食品安全监管的需要及本部门食品安全检(监)测能力建设项目情况,建立高效准确的检验机构,完善检验设施的配置。通过政府采购流程完善检测设备的配置,采购电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)、离子色谱仪 、全自动微生物鉴定及药敏分析系统、自动电位滴定仪、应急发电机组、UPS不间断电源等仪器设备。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(本部门无名词解释)

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