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南宁市食品药品监督管理局2016年部门(含本级及二级单位)决算

发布日期:2017-10-12   来源:南宁市食品药品监督管理局   作者:
 

   

     

   

  第一部分:南宁市食品药品监督管理局概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:南宁市食品药品监督管理局2016年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:南宁市食品药品监督管理局2016年度部门决算情况说明

  一、2016 年度收入支出决算总体情况。

  二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

  、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

  五、其他重要事项情况说明。

  

  第一部分:南宁市食品药品监督管理局概况

  一、主要职能

  (一)贯彻执行食品(含食品添加剂、保健食品,下同) 、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品在生产、流通、消费环节监督管理的法律法规、政策及技术标准,起草食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的地方性法规、规章、草案,推动落实食品安全企业主体责任、地方人民政府对本行政区域内的食品安全负总责的机制,落实食品药品重大信息直报制度,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

  (二)负责监督实施食品行政许可、食品质量管理规范、食品安全标准。建立完善食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全检查年度计划、专项整顿治理方案并组织落实。建立全市食品安全信息统一公布制度,组织开展全市食品安全风险监测工作。

  (三)负责药品零售(连锁)、第二、三类医疗器械经营行政许可和第一类医疗器械产品注册。负责监督实施药品、医疗器械、化妆品的研制、生产、经营、使用质量管理规范。配合有关部门实施国家基本药物制度,组织实施处方药和非处方药分类管理制度。依法实施中药品种保护制度。建立药品不良反应和医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。负责药品互联网销售监督管理。

  (四)负责制定全市食品、药品、医疗器械、化妆品的监督管理稽查制度并组织实施,依法组织查处违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。

  (五)负责全市食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

  (六)负责制定全市食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

  (七)监督实施《药品进口管理办法》,负责办理药品进口通关备案的相关工作。

  (八)组织开展食品药品安全宣传、教育培训,推进诚信体系建设。

  (九)指导县(区)、开发区食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

  (十)承担市食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查县(区)人民政府、开发区管理委员会履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

  (十一)承办市人民政府和市食品安全委员会交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  食品药品监督部门有机构5个,其中:行政单位1个{南宁市食品药品监督管理局(含南宁市食品安全委员会办公室)};事业单位4个(南宁市食品药品稽查支队、南宁市食品药品检验所、南宁市食品药品安全信息与监控中心、南宁市食品药品监督管理局审评认证中心)。实行全额拨款的经费管理形式,所需经费由市财政核拨。

  

  第二部分:南宁市食品药品监督管理局2016年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表(见附件)

  表二:收入决算表(见附件)

  表三:支出决算表(见附件)

  表四:财政拨款收入支出决算总表(见附件)

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表(见附件)

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

  

  第三部分:南宁市食品药品监督管理局2016年度部门决算情况说明

  一、2016年度收入支出决算总体情况

  (一)收入总计 6222.70 万元。

  1.财政拨款收入 6121.81 万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

  3.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入 100.89万元,为上级和同级单位补助的各种专项资金。

  5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余 790.13万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

     (二)支出总计 5958.32 万元。包括:

  1.社会保障和就业(类)304.16 万元:主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

  2.医疗卫生与计划生育支出(类) 5266.08 万元:主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项监管工作任务、组织实施食品安全、保健食品、化妆品、药品和医疗器械监督管理而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于各项专项检查、信息化建设、办公设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

  3农林水等支出(类)108.00 万元:主要用于农产品质量安全项目。

  4资源勘探信息等支出(类)130.00 万元:主要用于南宁市食品安全信息平台项目。

  5.住房保障支出(类)150.08 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  6.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

  7.年末结转和结余 1054.51 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

  南宁市食品药品监督管理局2016年度一般公共预算支出 5958.32 万元,其中:基本支出 2343.01万元,项目支出 3615.31 万元。

   一般公共预算支出决算表(汇总)        

                                                                                                     单位:元

  项目

  合计

  基本支出

  项目支出

 

  支出功能分类科目编码

  科目名称

 
 
 

  

  

  

  栏次

  1

  2

  3

 

  合计

  59,583,259.94

  23,430,164.40

  36,153,095.54

 

  208

  社会保障和就业支出

  3,041,630.82

  3,041,630.82

   

 

  20805

  行政事业单位离退休

  3,041,630.82

  3,041,630.82

   

 

  2080501

    归口管理的行政单位离退休

  746,721.60

  746,721.60

   

 

  2080502

    事业单位离退休

  2,294,909.22

  2,294,909.22

   

 

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  52,660,789.32

  18,887,693.78

  33,773,095.54

 

  21001

  医疗卫生与计划生育管理事务

  586,300.00

   

  586,300.00

 

  2100199

    其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

  586,300.00

   

  586,300.00

 

  21005

  医疗保障

  1,686,765.80

  1,686,765.80

   

 

  2100501

    行政单位医疗

  300,287.10

  300,287.10

   

 

  2100502

    事业单位医疗

  471,871.60

  471,871.60

   

 

  2100503

    公务员医疗补助

  914,607.10

  914,607.10

   

 

  21010

  食品和药品监督管理事务

  50,387,723.52

  17,200,927.98

  33,186,795.54

 

  2101001

    行政运行

  13,578,052.55

  13,432,915.95

  145,136.60

 

  2101012

    药品事务

  729,240.00

   

  729,240.00

 

  2101014

    化妆品事务

  50,000.00

   

  50,000.00

 

  2101015

    医疗器械事务

  50,000.00

   

  50,000.00

 

  2101016

    食品安全事务

  7,350,000.00

   

  7,350,000.00

 

  2101050

    事业运行

  3,768,012.03

  3,768,012.03

   

 

  2101099

    其他食品和药品监督管理事务支出

  24,862,418.94

   

  24,862,418.94

 

  213

  农林水支出

  1,080,000.00

   

  1,080,000.00

 

  21301

  农业

  1,080,000.00

   

  1,080,000.00

 

  2130109

    农产品质量安全

  1,080,000.00

   

  1,080,000.00

 

  215

  资源勘探信息等支出

  1,300,000.00

   

  1,300,000.00

 

  21505

  工业和信息产业监管

  1,300,000.00

   

  1,300,000.00

 

  2150599

    其他工业和信息产业监管支出

  1,300,000.00

   

  1,300,000.00

 

  221

  住房保障支出

  1,500,839.80

  1,500,839.80

   

 

  22102

  住房改革支出

  1,500,839.80

  1,500,839.80

   

 

  2210201

    住房公积金

  1,500,839.80

  1,500,839.80

   

 

   

  本表按支出功能分类科目编制,反映南宁市食品药品监督管理局2016年度公共预算支出决算情况,按照基本支出和项目支出划分。

  (一)基本支出 2343.01 元。主要是用于保障南宁市食品药品监督管理局部门正常运转的日常支出。包括按照国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的在职人员经费支出和离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出、按照国家统一规定,为南宁市食品药品监督管理局职工计缴的医疗保险和住房公积金以及按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  (二)项目支出 3615.31 元。主要是用于主要是为完成各项监管工作任务、组织实施食品安全、保健食品、化妆品、药品和医疗器械监督管理而发生的项目支出。

  三、2016年度政府性基金支出决算情况

  南宁市食品药品监督管理局2016 年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

  四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 2343.01 万元,其中:人员经费 1635.61万元,主要包括:基本工资568.44万元、津贴补贴798.17万元、奖金33.15万元、其他社会保障缴费125.23万元、绩效工资4.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.89万元、其他工资福利支出50.27万元。公用经费 230.11万元,主要包括:办公费26.46万元、印刷费3.76万元、手续费0.66万元、水费0.85万元、电费28.17万元、邮电费23.45万元、物业管理费2.93万元、差旅费24.39万元、维修费10.17万元、会议费1.34万元、培训费4.56万元、公务接待费2.66万元、专用燃料费0.65万元、委托业务费0.66万元、工会经费22.53万元、福利费15.60万元、公务用车运行维护费19.91万元、其他交通费用0.07万元、其他商品和服务支出41.29万元。对个人和家庭的补助477.29万元,主要包括:退休费303.68万元、生活补助0.48万元、奖励金0.47万元、住房公积金172.66万元。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算 50.38 万元;公务接待费支出决算 2.86万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市食品药品监督管理局机关、 4个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计0 个,累计0人次。

  (二)公务用车购置及运行费支出 50.38 万元。其中:

  公务用车购置支出 0 万元。

  公务用车运行支出 50.38 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016南宁市食品药品监督管理局、4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆,全年运行费支出50.38万元,平均每辆2.52万元。

  (三)公务接待费支出2.86万元,国内公务接待批次29次,人次247次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

  (四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

  2016年“三公”经费支出为53.24元,与年初预算批复数71.30万元比,减少18.06,下降25.33%;比2015年支出64.31元,减少11.07,下降17.21%下降的主要原因是按照中央和市委市政府关于厉行节约的一系列政策规定和要求,减少公务用车运行中的燃油、维修等费用和减少国内公务接待人数(批次)及降低接待标准。

  六、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  2016年本部门机关运行经费支出 155.31万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年减少26.41万元,降低 14.53 %。主要原因是:主要原因是:机构改革后部分食品药品监管职能下放到各县(城区)食药局,从而减少了项目支出。

  (二)政府采购支出情况说明

  2016年本部门政府采购支出总额 967.51 万元,其中:政府采购货物支出 705.70万元、政府采购工程支出 240 万元、政府采购服务支出 21.81万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

  (三)国有资产占用情况说明

  截至20161231,本部门共有车辆 20 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 0  辆,其他用车0  辆;单位价值100万元以上大型设备 1 台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2016年,(本部门)共组织对 2 个项目(食品安全检(监)测能力实验室专用仪器设备)进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款760万元,占年初预算的19.02%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况比较理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中:

  1食品安全检(监)测能力经费240万元。根据自治区食品药品监督管理局“关于食品安全检(监)测能力建设规划项目实施方案的通知”桂食药监财〔20141号要求,我所实施的“南宁市食品安全检(监)测能力建设项目”于20157月开工建设,计划2016年建成投入使用。本项目是在原南宁市科技企业孵化基地生物实验中心大楼基础上进行改造实施,项目主要建设内容是室内改造装修、实验室装备购置安装、仪器设备购置等。由于改变原大楼建筑的使用功能,其外立面如外窗、窗台、玻璃等均无法满足食品检验检测机构资质认证要求,需进行改造;另外,为了实验室运行稳定及数据安全,应对实验室供配电系统进行改造。完成改造是整个食品安全检(监)测能力建设项目能否顺利投入使用的必备条件。目前,项目均全部完工并投入使用。

  2实验室专用仪器设备经费520万元。2016为加快建立科学完善的食品药品安全治理体系,根据自治区食品药品监督管理局《自治区、市、县三级食品药品检验检测机构能力建设标准(试行)》(桂食药监科评〔20151号)文件要求,结合我市食品安全监管的需要及本部门食品安全检(监)测能力建设项目情况,建立高效准确的检验机构,完善检验设施的配置。通过政府采购流程完善检测设备的配置,采购电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)、离子色谱仪 、全自动微生物鉴定及药敏分析系统、自动电位滴定仪、应急发电机组、UPS不间断电源等仪器设备。

   

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