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南宁市食品药品监督管理局2015年部门(含本级及二级单位)决算

发布日期:2016-10-11
 

 

 

   

 

    第一部分:南宁市食品药品监督管理局概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:南宁市食品药品监督管理局2015年部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:南宁市食品药品监督管理局2015年度部门决算情况说明

    一、2015 年度收入支出决算总体情况。

    二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

    三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

    四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

    五、其他重要事项情况说明。

第一部分:南宁市食品药品监督管理局概况

    一、主要职能

    (一)贯彻执行食品(含食品添加剂、保健食品,下同) 、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品在生产、流通、消费环节监督管理的法律法规、政策及技术标准,起草食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的地方性法规、规章、草案,推动落实食品安全企业主体责任、地方人民政府对本行政区域内的食品安全负总责的机制,落实食品药品重大信息直报制度,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

    (二)负责监督实施食品行政许可、食品质量管理规范、食品安全标准。建立完善食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全检查年度计划、专项整顿治理方案并组织落实。建立全市食品安全信息统一公布制度,组织开展全市食品安全风险监测工作。

    (三)负责药品零售(连锁)、第二、三类医疗器械经营行政许可和第一类医疗器械产品注册。负责监督实施药品、医疗器械、化妆品的研制、生产、经营、使用质量管理规范。配合有关部门实施国家基本药物制度,组织实施处方药和非处方药分类管理制度。依法实施中药品种保护制度。建立药品不良反应和医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。负责药品互联网销售监督管理。

    (四)负责制定全市食品、药品、医疗器械、化妆品的监督管理稽查制度并组织实施,依法组织查处违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。

    (五)负责全市食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

    (六)负责制定全市食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

    (七)监督实施《药品进口管理办法》,负责办理药品进口通关备案的相关工作。

    (八)组织开展食品药品安全宣传、教育培训,推进诚信体系建设。

    (九)指导县(区)、开发区食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

    (十)承担市食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查县(区)人民政府、开发区管理委员会履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

    (十一)承办市人民政府和市食品安全委员会交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成

    食品药品监督部门有机构5个,其中:行政单位1个{南宁市食品药品监督管理局(含南宁市食品安全委员会办公室)};事业单位4个(南宁市食品药品稽查支队、南宁市食品药品检验所、南宁市食品药品安全信息与监控中心、南宁市食品药品监督管理局审评认证中心)。实行全额拨款的经费管理形式,所需经费由市财政核拨。

第二部分:南宁市食品药品监督管理局2015年部门决算报表

    表一:收入支出决算总表(见附件)

    表二:收入决算表(见附件)

    表三:支出决算表(见附件)

    表四:财政拨款收入支出决算总表(见附件)

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表(见附件)

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

第三部分:南宁市食品药品监督管理局2015年度部门决算情况说明

    一、2015年度收入支出决算总体情况

    (一)收入总计 5351.70 万元。

    1.财政拨款收入 5310.56 万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。

    2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

    3.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入 41.14 万元,为自治区食品药品监督管理局补助的各种专项资金。

    5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.上年结转和结余 1687.49 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计 6249.06 万元。包括:

    1.一般公共服务(类)1256.00 万元:主要用于南宁市食品药品检验所食品安全检测能力建设项目。

    2.社会保障和就业(类)271.53 万元:主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

    3.医疗卫生与计划生育支出(类) 4166.86 万元:主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项监管工作任务、组织实施食品安全、保健食品、化妆品、药品和医疗器械监督管理而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于各项专项检查、信息化建设、办公设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

    4资源勘探信息等支出(类)450.08 万元:主要用于南宁市食品安全信息平台项目。

    5.住房保障支出(类)104.58 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

    6.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

    7.年末结转和结余 790.13 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

    南宁市食品药品监督管理局2015年度一般公共预算支出 6244.03 万元,其中:基本支出 2033.00万元,项目支出 4211.03 万元。

                         一般公共预算支出决算表(汇总)        

                                                                                   单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

6,244.03

2,033.00

4,211.03

 

201

一般公共服务支出

1,256.00

 

1,256.00

 

20117

质量技术监督与检验检疫事务

1,256.00

 

1,256.00

 

2011799

  其他质量技术监督与检验检疫事务支出

1,256.00

 

1,256.00

 

208

社会保障和就业支出

271.54

271.54

 

 

20805

行政事业单位离退休

271.54

271.54

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

66.71

66.71

 

 

2080502

  事业单位离退休

204.83

204.83

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4,161.83

1,656.88

2,504.95

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

269.63

 

269.63

 

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

269.63

 

269.63

 

21005

医疗保障

152.54

152.54

 

 

2100501

  行政单位医疗

33.30

33.30

 

 

2100502

  事业单位医疗

42.29

42.29

 

 

2100503

  公务员医疗补助

76.94

76.94

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

3,739.65

1,504.33

2,235.32

 

2101001

  行政运行

1,404.58

1,264.42

140.16

 

2101012

  药品事务

81.66

 

81.66

 

2101014

  化妆品事务

8.00

 

8.00

 

2101015

  医疗器械事务

8.00

 

8.00

 

2101016

  食品安全事务

508.07

 

508.07

 

2101050

  事业运行

259.60

239.60

20.00

 

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

1,469.74

0.31

1,469.43

 

215

资源勘探信息等支出

450.08

 

450.08

 

21505

工业和信息产业监管

450.08

 

450.08

 

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

450.08

 

450.08

 

221

住房保障支出

104.58

104.58

 

 

22102

住房改革支出

104.58

104.58

 

 

2210201

  住房公积金

104.58

104.58

 

 

 

    本表按支出功能分类科目编制,反映南宁市食品药品监督管理局2015年度公共预算支出决算情况,按照基本支出和项目支出划分。

    (一)基本支出 2033.00 元。主要是用于保障南宁市食品药品监督管理局部门正常运转的日常支出。包括按照国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的在职人员经费支出和离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出、按照国家统一规定,为南宁市食品药品监督管理局职工计缴的医疗保险和住房公积金以及按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    (二)项目支出 4211.03 元。主要是用于主要是为完成各项监管工作任务、组织实施食品安全、保健食品、化妆品、药品和医疗器械监督管理而发生的项目支出。

    三、2015 年度政府性基金支出决算情况

    南宁市食品药品监督管理局2015 年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

    四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 2033.00 万元,其中:人员经费 1388.36 万元,主要包括:基本工资487.74万元、津贴补贴608.21万元、奖金24.28万元、社会保障缴费163.56万元、其他工资福利支出104.57万元;公用经费 230.26 万元,主要包括:办公费36.82万元、印刷费3.20万元、咨询费0.2万元、手续费0.89万元、水费3.56万元、电费21.90万元、邮电费17.37万元、物业管理费6.56万元、差旅费25.22万元、维修费3.60万元、会议费4.62万元、培训费5.99万元、公务接待费1.94万元、工会经费17.42万元、福利费15.07万元、公务用车运行维护费25.50万元、其他商品和服务支出40.40万元;对个人和家庭的补助414.38万元,主要包括:退休费270.58万元、生活补助0.96万元、奖励金0.44万元、住房公积金142.40万元。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算 62.36 万元;公务接待费支出决算 1.94 万元。具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出  0  万元。全年使用财政拨款安排  南宁市食品药品监督管理 局机关、 4个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组  0 个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计 0  人次。

    (二)公务用车购置及运行费支出 62.36 万元。其中:

    公务用车购置支出 0  万元。

    公务用车运行支出 62.36 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,南宁市食品药品监督管理局 4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆,全年运行费支出 62.36万元,平均每辆 3.90 万元。

    (三)公务接待费支出 1.94 万元,国内公务接待批次 17 次,人次 119 次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。

    (四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

    2015年“三公”经费支出为64.31元,与年初预算批复数83.50万元比,减少19.19,下降22.98%;比2014年支出97.11元,减少32.80,下降33.78%下降的主要原因是按照中央和市委市政府关于厉行节约的一系列政策规定和要求,减少公务用车运行中的燃油、维修等费用和减少国内公务接待人数(批次)及降低接待标准。

    六、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费支出情况说明

    2015年本部门机关运行经费支出 181.72  万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2014年减少40.89万元,降低 18.37 %。主要原因是:主要原因是:机构改革后部分食品药品监管职能下放到各县(城区)食药局,从而减少了项目支出。

    (二)政府采购支出情况说明

    2015年本部门政府采购支出总额 7239.39 万元,其中:政府采购货物支出 1312.47万元、政府采购工程支出 1586.46 万元、政府采购服务支出 4340.46 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

    (三)国有资产占用情况说明

    截至20151231,本部门共有车辆 16 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 2  辆、其他用车 0  辆,其他用车0  辆;单位价值200万元以上大型设备 0  台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    2015年,(本单位)共组织对 2 个项目(食品抽验、药品零售企业GSP认证检查)进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 90 万元,占年初预算的 3.57 %。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况比较理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中:

    1、食品抽验项目50万元:2015年我局按照《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等法规的要求和上级的工作部署,加强对全市食品生产领域监督抽检工作,并重点对元旦、春节、国庆节、中秋节和广西的“两会一节”等重大节假日期间生产企业的食品,对高危食品、专项整治食品强化监督抽检,以确保我市食品生产加工、食品流通环节的食品质量安全。

2、药品零售企业GSP认证检查项目40万元:2015年继续实施药品零售企业GSP认证,为药品企业在采购、验收、储存、销售及售后服务等环节建立管理规范,其核心是通过严格的管理规范约束企业的经营行为,对企业经营行为实施全程监管,确保为患者提供质量合格的药品。
 
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   南宁市食品药品监督管理局2015年度部门决算公开(附件)
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