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南宁市食品药品监督管理局2016年部门预算及“三公”经费预算

发布日期:2016-03-23
 

  第一部分:部门概况  

    一、南宁市食品药品监督管理局及所属单位概况  

  (一)主要职责 

  1、贯彻执行食品(含食品添加剂、保健食品,下同) 、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品在生产、流通、消费环节监督管理的法律法规、政策及技术标准,起草食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的地方性法规、规章、草案,推动落实食品安全企业主体责任、地方人民政府对本行政区域内的食品安全负总责的机制,落实食品药品重大信息直报制度,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。 

  2、负责监督实施食品行政许可、食品质量管理规范、食品安全标准。建立完善食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全检查年度计划、专项整顿治理方案并组织落实。建立全市食品安全信息统一公布制度,组织开展全市食品安全风险监测工作。 

  3、负责药品零售(连锁)、第二、三类医疗器械经营行政许可和第一类医疗器械产品注册。负责监督实施药品、医疗器械、化妆品的研制、生产、经营、使用质量管理规范。配合有关部门实施国家基本药物制度,组织实施处方药和非处方药分类管理制度。依法实施中药品种保护制度。建立药品不良反应和医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。负责药品互联网销售监督管理。 

  4、负责制定全市食品、药品、医疗器械、化妆品的监督管理稽查制度并组织实施,依法组织查处违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。 

  5、负责全市食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。 

  6、负责制定全市食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。 

  7、监督实施《药品进口管理办法》,负责办理药品进口通关备案的相关工作。 

  8、组织开展食品药品安全宣传、教育培训,推进诚信体系建设。 

  9、指导县(区)、开发区食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。 

  10、承担市食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查县(区)人民政府、开发区管理委员会履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。 

  11、承办市人民政府和市食品安全委员会交办的其他事项。 

  (二)预算单位构成 

  本部门预算单位包括5个单位:南宁市食品药品监督管理局(机关)、南宁市食品药品稽查支队、南宁市食品药品监督管理局审评认证中心、南宁市食品药品安全信息与监控中心、南宁市食品药品检验所。 

  二、人员构成情况 

  1、南宁市食品药品监督管理局编制75人,其中:行政编制 68人,后勤服务人员编制 7人。现有人数 84人,其中:在职人员行政74人、退休人员10人。在职人员74人中:行政编制68人、后勤服务人员编制 6人。 

  2、南宁市食品药品稽查支队编制68人,其中:实行公务员制度管理62人,后勤服务人员编制 6人。现有人数 70人,其中:实行公务员制度管理62人,后勤服务人员 5人,退休人员3人。 

     3、南宁市食品药品监督管理局审评认证中心编制6人,现有人数 3人。 

     4、南宁市食品药品安全信息与监控中心编制8人,现有人数 5人。 

     5、南宁市食品药品检验所编制43人,其中:事业编制 40人,后勤服务人员编制 3人。现有人数 65人,其中:在职人员28人、退休人员37人。 

  第二部分:市食药监局本级预算及所属单位预算在内的2016年部门预算报表 

     市食药监局本级预算及所属单位预算在内的2016年部门预算报表详见附表。 

  第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明  

    一、2016年收支总体情况  

  (一)收入预算说明。 

  2016年收入总预算3995.98万元,同比增加 1478.12万元,增长36.99% 

  公共财政预算拨款3995.98万元,同比增加1478.12万元,增长36.99%。其中:经费拨款3995.98万元,同比增加1478.12万元,增长36.99%,收入增加的主要原因是二层单位(南宁市食品药品检验所)项目拨款资金增加 

  上年结转收入 0 万元。 

      (二)支出预算说明。 

  2016年支出总预算3995.98万元,基本支出2297.79万元,占支出总预算的57.50%,同比增加508.50万元,增长22.13%;项目支出1698.19万元,占支出总预算的42.50%,同比增加969.62 万元,增长57.10% 

  1、按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中: 

  1)社会保障和就业类科目 270.26 万元,占支出总预算的6.76%,同比增加30.80万元,增长 11.40%,支出增加的主要原因是退休人员增加。 

  2)医疗卫生与计划生育支出类科目3590.53万元,占支出总预算的 89.85%,同比增加1417.50万元,增长39.48%,支出增加的主要原因是二层单位(南宁市食品药品检验所)项目支出增加 

  3)住房保障支出类科目135.19 万元,占支出总预算的3.38%,同比增加29.81万元,增长22.05%,支出增加的主要原因是由人员增加。 

  2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 

  1)基本支出预算。 

  基本支出预算2297.79万元,占支出总预算的57.50%,同比增加508.50万元, 增长22.13%,支出增加的主要原因是二层单位(南宁市食品药品监督管理局审评认证中心、南宁市食品药品安全信息与监控中心、南宁市食品药品检验所)人员增加其中: 

  ①工资福利预算支出1585.62万元,其中:工资性支出1087.52万元,社会保险缴费414.71万元,其他工资福利支出44.30万元。 

  ②商品和服务支出预算235.91万元,其中:办公费23.53万元,印刷费6.00万元,水费4.88万元,电费21.75万元,邮电费13.49万元,差旅费60.00万元,维修费6.60万元,会议费13.50万元,培训费6.65万元,公务接待费6.50万元,工会经费22.53万元,福利费16.19万元,公务用车运行维护费27.80万元,其他商品和服务支出6.50万元。 

  ③对个人和家庭的补助支出预算406.43万元,其中:退休费270.26万元,生活补助0.48万元,奖励金0.50万元,住房公积金135.19万元。 

  ④基本支出机动经费69.84万元。 

  2)项目支出预算。 

  项目支出预算1698.19万元,占支出总预算的42.50%,同比增加969.62万元,增长57.10%,支出增加的主要原因是二层单位(南宁市食品药品检验所)项目资金投入增大。其中: 

  ①工资福利预算支出159.42万元,其中:工资性支出117.60万元,社会保险缴费41.82万元。 

  ②商品和服务支出预算718.96万元,其中:会议费2.00万元,印刷费36.00万元,咨询费27.00万元,水费1.00万元,电费37.00万元,物业管理费61.60万元,差旅费44.70万元,维修费58.20万元,租赁费39.80万元,培训费71.50万元,公务接待费1.00万元,专用材料费101.60,委托业务费97.00万元,公务用车运行维护费36.00万元,其他交通费用66.00万元,其他商品和服务支出38.56万元。 

  ③对个人和家庭的补助支出预算9.41万元,其中:住房公积金9.41万元。 

  二、2016年部门财政拨款支出预算情况 

  2016年部门财政拨款支出预算3995.98万元,其中:基本支出预算2297.79万元,项目支出预算1698.19万元。具体支出预算如下: 

  行政运行(食品和药品监督管理事务)预算数为3995.98万元,其中,基本支出预算2297.79万元,项目支出预算1698.19万元。 

  1、基本支出预算2297.79万元,主要用于:(1)社会保障和就业支出(行政事业单位离退休) 270.26 万元,其中:归口管理的行政单位退休85.44万元,事业单位离退休184.82万元;(2)医疗卫生与计划生育支出1892.35万元,其中:医疗保障165.73万元(行政单位医疗64.95,事业单位医疗100.78万元);食品和药品监督管理事务1726.62万元(行政运行1352.03万元,事业运行374.58万元);(3)住房保障支出(住房公积金)135.19万元。 

  2、项目支出预算1698.19万元。主要用于医疗卫生与计划生育支出(食品和药品监督管理事务)1698.19万元,其中:药品事务78.00万元,化妆品事务5.00万元,医疗器械事务5.00万元,食品安全事务528.00万元,其他食品和药品监督管理事务1082.19万元。 

  三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

  (一)2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

  2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算71.30万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算7.50万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算63.80万元。 

  (二)2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。 

  2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算71.30万元,比2015年预算83.50万元减少12.20万元,下降14.61%。其中: 

      1.因公出国(境)经费2016年预算0万元,与上年持平。 

  2.公务接待费2016年预算7.50万元,比2015年预算10.50万元减少3.00万元,同比下降28.57%,减少的原因主要是按照中央八项规定和市委市政府关于厉行节约的一系列政策规定和要求,减少国内公务接待人数(批次)及降低接待标准。主要用于:执法办案和开展业务活动发生的公务接待费用,国内接待30批次,接待人次380 

  3.公务用车购置费2016年预算0万元,与上年持平。 

      4.公务用车运行维护费2016年预算63.80万元,比2015年预算73.00万元减少9.20万元,同比下降12.60%,下降的主要原因是按照中央八项规定和市委市政府关于厉行节约的一系列政策规定和要求,减少公务用车运行中的燃油、维修等费用。主要用于日常监督检查及执法办案。目前南宁市食品药品监督管理局本级预算及所属单位共有执法(公务)用车16 

  四、其他重要事项情况说明 

  (一)机关运行经费。 

  2016年本部门机关运行经费预算1352.03万元,比2015年预算852.36万元增加499.67万元,增长58.62%,增加的原因主要是工资福利支出增大。 

  (二)政府采购情况。 

  2016年本部门政府采购预算总额1024.96万元,其中:政府采购货物预算1003.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21.00万元。 

  (三)国有资产占用情况。 

  截至201611日,本部门共有车辆16辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

      (四)预算绩效情况。 

  2016年纳入绩效目标管理的项目2个,涉及金额760万元,其中:一般公共预算拨款760万元,1、检验室专用仪器设备经费520万元;2、食品安全检(监)测能力建设经费240万元 

 

 

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   市食药局本级预算及所属单位预算在内的2016年部门预算报表.xlsx
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